세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 추경 3 회 일반회계 재무과 ~ 재무과
부서:
재무과
정책:
재정지원
단위:
지방세 관리
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
재무과
27,169,416
28,579,097
△1,409,681
특 0
5,500
△5,500
분 167,650
167,650
0
도 44,988
44,988
0
군 26,956,778
28,360,959
△1,404,181
재정지원
1,413,926
1,427,457
△13,531
특 0
5,500
△5,500
도 24,988
24,988
0
군 1,388,938
1,396,969
△8,031
지방세 관리
66,231
77,231
△11,000
특 0
5,500
△5,500
도 2,143
2,143
0
군 64,088
69,588
△5,500
효율적인 지방세 징수
2,143
13,143
△11,000
특 0
5,500
△5,500
도 2,143
2,143
0
군 0
5,500
△5,500
201
일반운영비
0
11,000
△11,000
특 0
5,500
△5,500
군 0
5,500
△5,500
02
공공운영비
0
11,000
△11,000
○지방세정보시스템 재개발 사업
0
11,000
△11,000
특 0
5,500
△5,500
군 0
5,500
△5,500
재산관리
1,170,968
1,164,168
6,800
도 22,845
22,845
0
군 1,148,123
1,141,323
6,800
효율적인 재산관리
504,123
497,323
6,800
401
시설비및부대비
191,800
185,000
6,800
01
시설비
191,800
185,000
6,800
○청사 소방설비 보수
6,800
0
6,800
과표부기관리
111,064
120,395
△9,331
과표부기관리
111,064
120,395
△9,331
201
일반운영비
83,997
93,328
△9,331
01
사무관리비
47,392
56,723
△9,331
○개별주택 검증수수료
18,669
28,000
△9,331
행정운영경비(재무과)
24,740,490
26,136,640
△1,396,150
분 167,650
167,650
0
도 20,000
20,000
0
군 24,552,840
25,948,990
△1,396,150
인력운영비
24,710,057
26,106,207
△1,396,150
분 167,650
167,650
0
도 20,000
20,000
0
군 24,522,407
25,918,557
△1,396,150
부서:
재무과
정책:
행정운영경비(재무과)
단위:
인력운영비
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
인력운영비
24,640,057
26,036,207
△1,396,150
분 167,650
167,650
0
군 24,472,407
25,868,557
△1,396,150
101
인건비
20,185,128
21,314,927
△1,129,799
분 167,650
167,650
0
군 20,017,478
21,147,277
△1,129,799
01
기본급
10,415,879
10,849,570
△433,691
○봉급(본청, 직속기관, 읍면)
9,581,296
9,837,904
△256,608
―6급
2,427,624
2,684,232
△256,608
○봉급 인상분
0
177,083
△177,083
2,247,800원*12월*90명
02
수당
2,161,930
2,627,409
△465,479
○초과근무수당(본청, 직속기관, 읍면)
767,173
1,210,856
△443,683
―6급
153,706
300,729
△147,023
―7급
161,877
314,760
△152,883
―8급
88,644
174,601
△85,957
―9급
57,821
115,641
△57,820
○초과근무수당(본청, 직속기관, 읍면) 인상분
0
21,796
△21,796
8,312원*67시간*12월*1/2*46명
7,457원*67시간*12월*1/2*54명
6,682원*67시간*12월*1/2*33명
5,993원*67시간*12월*1/2*24명
06
가계지원비
1,644,773
1,745,673
△100,900
○본청, 직속기관, 읍면
1,644,773
1,745,673
△100,900
―일반직
1,568,265
1,669,165
△100,900
9,243,211,580원*2/12*1.018
08
기타직보수
940,102
1,069,831
△129,729
○청원경찰
483,328
613,057
△129,729
―봉급
321,200
450,929
△129,729
1,274,600원*12월*21명
304
연금부담금등
3,225,769
3,477,120
△251,351
01
연금부담금
2,633,202
2,884,553
△251,351
○연금부담 및 보전금
1,570,530
1,821,881
△251,351
10,274,969,470원*15.285%
307
민간이전
90,000
105,000
△15,000
07
연금지급금
90,000
105,000
△15,000
○재해부조금
0
15,000
△15,000