세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 추경 2 회 일반회계 축산과 ~ 축산과
부서:
축산과
정책:
수산경쟁력 강화
단위:
내수면 지원
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
축산과
16,351,447
14,985,132
1,366,315
국 190,176
190,176
0
균 4,230,000
3,300,000
930,000
기 101,053
138,163
△37,110
도 2,315,363
2,273,246
42,117
군 9,514,855
9,083,547
431,308
수산경쟁력 강화
26,330
30,000
△3,670
내수면 지원
26,330
30,000
△3,670
수산생산 지원
26,330
30,000
△3,670
206
재료비
26,330
30,000
△3,670
01
재료비
26,330
30,000
△3,670
○토종치어(장어) 방류사업
26,330
30,000
△3,670
1,316.5원 * 20,000미
장수한우 명품화
9,284,107
8,117,477
1,166,630
균 4,230,000
3,300,000
930,000
기 0
37,110
△37,110
도 87,380
87,380
0
군 4,966,727
4,692,987
273,740
장수한우 명품화 지원
860,450
839,320
21,130
균 400,000
400,000
0
기 0
37,110
△37,110
도 87,380
87,380
0
군 373,070
314,830
58,240
한우 인공수정료 지원
84,000
38,760
45,240
도 12,920
12,920
0
군 71,080
25,840
45,240
307
민간이전
84,000
38,760
45,240
도 12,920
12,920
0
군 71,080
25,840
45,240
05
민간위탁금
84,000
38,760
45,240
○한우 인공수정료 지원사업
84,000
38,760
45,240
20,000원 * 7,000두 * 60%
도 12,920
12,920
0
군 71,080
25,840
45,240
송아지생산안정제 지원
61,200
48,200
13,000
도 14,460
14,460
0
군 46,740
33,740
13,000
402
민간자본이전
61,200
48,200
13,000
도 14,460
14,460
0
군 46,740
33,740
13,000
02
민간대행사업비
61,200
48,200
13,000
○송아지 생산안정제 지원사업
61,200
48,200
13,000
10,000원 * 6,120두
도 14,460
14,460
0
군 46,740
33,740
13,000
부서:
축산과
정책:
장수한우 명품화
단위:
장수한우 명품화 지원
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
축사시설현대화사업
0
37,110
△37,110
기 0
37,110
△37,110
402
민간자본이전
0
37,110
△37,110
기 0
37,110
△37,110
01
민간자본보조
0
37,110
△37,110
○축사시설 현대화 사업
0
37,110
△37,110
기 0
37,110
△37,110
장수 한우 명품화 기반구축
8,423,657
7,278,157
1,145,500
균 3,830,000
2,900,000
930,000
군 4,593,657
4,378,157
215,500
클러스터 사업단 및 한우프라자 운영
3,484,214
3,465,714
18,500
201
일반운영비
46,387
27,887
18,500
01
사무관리비
44,487
25,987
18,500
○한우플라자 부동산 거래 수수료(3종)
18,500
0
18,500
클러스터사업단 구축 및 네트워킹
884,756
890,556
△5,800
균 434,041
426,841
7,200
군 450,715
463,715
△13,000
201
일반운영비
124,230
122,230
2,000
균 53,600
53,600
0
군 70,630
68,630
2,000
01
사무관리비
15,230
13,230
2,000
○총액
15,230
13,230
2,000
―기본사무운영(컴퓨터 소모품 등)
12,240
12,240
0
―사업계획 및 평가 유인물 제작
2,990
990
2,000
207
연구개발비
30,000
30,000
0
균 30,000
15,000
15,000
군 0
15,000
△15,000
01
연구용역비
30,000
30,000
0
○지역협력단 운영
30,000
30,000
0
균 30,000
15,000
15,000
군 0
15,000
△15,000
307
민간이전
123,200
131,000
△7,800
균 123,200
131,000
△7,800
02
민간경상보조
123,200
131,000
△7,800
○계약학과(산업체위탁) 운영
123,200
131,000
△7,800
2,200,000원 * 56명 * 2회 * 50%
균 123,200
131,000
△7,800
장수한우 유전자뱅크 운영
1,806,448
853,353
953,095
균 1,424,448
556,353
868,095
군 382,000
297,000
85,000
201
일반운영비
84,414
98,828
△14,414
균 84,414
98,828
△14,414
01
사무관리비
8,786
3,900
4,886
부서:
축산과
정책:
장수한우 명품화
단위:
장수 한우 명품화 기반구축
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○실험축 개량 생산(정액, 질소 구입)
4,886
0
4,886
균 4,886
0
4,886
02
공공운영비
75,628
94,928
△19,300
○유전자뱅크 실험축 가축공제
28,000
47,300
△19,300
70,000원 * 400두
균 28,000
47,300
△19,300
206
재료비
725,394
742,885
△17,491
균 428,394
445,885
△17,491
군 297,000
297,000
0
01
재료비
725,394
742,885
△17,491
○유전자뱅크 실험실 운영
84,825
97,430
△12,605
―채란 시약
41,580
41,580
0
154,000원 * 270개
균 41,580
41,580
0
―수정란이식 시약
17,000
17,000
0
100,000원 * 170두
균 17,000
17,000
0
―성감별 시약
9,350
9,350
0
55,000원 * 170두
균 9,350
9,350
0
―수정란 동결액
5,500
5,500
0
55,000원 * 100개
균 5,500
5,500
0
―기타 기자재(소모품 및 배양액)
11,395
24,000
△12,605
균 11,395
24,000
△12,605
○실험축 개량 생산
0
4,886
△4,886
―정액
0
3,000
△3,000
균 0
3,000
△3,000
―질소
0
1,546
△1,546
균 0
1,546
△1,546
―장갑
0
100
△100
균 0
100
△100
―피펫
0
240
△240
균 0
240
△240
401
시설비및부대비
937,000
0
937,000
균 900,000
0
900,000
군 37,000
0
37,000
01
시설비
937,000
0
937,000
○친환경축사 시설물 확충사업
937,000
0
937,000
―혈통개량사
440,000
0
440,000
220,000원 * 2,000㎡
균 440,000
0
440,000
―초지(16ha) 및 경관 조성
390,000
0
390,000
균 353,000
0
353,000
군 37,000
0
37,000
―부대시설(관정, 소독조, 환풍기, 우형기)
107,000
0
107,000
균 107,000
0
107,000
402
민간자본이전
48,000
0
48,000
01
민간자본보조
48,000
0
48,000
○한우농가 컨설팅 지원(수정란 이식)
48,000
0
48,000
400,000원 * 200두 * 60%
부서:
축산과
정책:
장수한우 명품화
단위:
장수 한우 명품화 기반구축
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
장수한우 생산이력관리
607,438
552,733
54,705
균 540,710
486,005
54,705
군 66,728
66,728
0
206
재료비
33,800
50,000
△16,200
균 33,800
50,000
△16,200
01
재료비
33,800
50,000
△16,200
○청정화 유지 시범사업
33,800
50,000
△16,200
―청정화 유지 기자재 구입
8,800
25,000
△16,200
균 8,800
25,000
△16,200
―방역소독약 구입
25,000
25,000
0
1,000원 *1 2,500두 * 2회
균 25,000
25,000
0
402
민간자본이전
528,914
458,009
70,905
균 484,810
413,905
70,905
군 44,104
44,104
0
01
민간자본보조
528,914
458,009
70,905
○장수한우등록 활성화사업
214,305
163,800
50,505
13,000원 * 인공유3포 * 7,850두 * 70%
균 214,305
163,800
50,505
○한우등록비 지원사업
86,400
36,000
50,400
6,000원 * 14,400두
균 86,400
36,000
50,400
○우량정액 지원사업
140,000
170,000
△30,000
8,000원 * 17,500st
균 140,000
170,000
△30,000
친환경 순환농업구축
1,101,001
1,046,001
55,000
균 961,001
961,001
0
군 140,000
85,000
55,000
402
민간자본이전
851,001
796,001
55,000
균 796,001
796,001
0
군 55,000
0
55,000
01
민간자본보조
851,001
796,001
55,000
○깔짚용 수분조절제 공급사업
405,000
350,000
55,000
40,000원 * 20,250㎥ * 50%
균 350,000
350,000
0
군 55,000
0
55,000
연구개발 및 유통마케팅
539,800
469,800
70,000
균 469,800
469,800
0
군 70,000
0
70,000
207
연구개발비
190,000
120,000
70,000
균 120,000
120,000
0
군 70,000
0
70,000
01
연구용역비
190,000
120,000
70,000
○장수한우 중장기 발전계획 수립 용역(유전자
뱅크, TMR사료공장, 맞춤비료공장 연계)
70,000
0
70,000
축산 경쟁력 강화
6,801,002
6,650,387
150,615
국 190,176
190,176
0
기 68,771
68,771
0
부서:
축산과
정책:
축산 경쟁력 강화
단위:
우량가축사육기반 조성
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
도 2,218,065
2,175,948
42,117
군 4,323,990
4,215,492
108,498
우량가축사육기반 조성
3,240,476
3,127,930
112,546
도 814,067
782,450
31,617
군 2,426,409
2,345,480
80,929
조사료생산 지원
712,596
618,000
94,596
301
일반보상금
180,500
174,000
6,500
12
기타보상금
180,500
174,000
6,500
○청보리재배농가 경종농가 소득보전 장려금 추
가분
156,500
150,000
6,500
10,000원 * 15,650톤
402
민간자본이전
532,096
444,000
88,096
01
민간자본보조
532,096
444,000
88,096
○조사료 생산(종자공급) 지원
376,096
288,000
88,096
32,000원 * 11,753포
조사료생산 수확지원사업
537,030
537,030
0
도 127,152
104,510
22,642
군 409,878
432,520
△22,642
402
민간자본이전
537,030
537,030
0
도 127,152
104,510
22,642
군 409,878
432,520
△22,642
01
민간자본보조
537,030
537,030
0
○조사료 생산 수확지원사업
537,030
537,030
0
60,000원 * 17,660톤 * 50.6823%
도 127,152
104,510
22,642
군 409,878
432,520
△22,642
착유기 세척제 지원
1,750
0
1,750
도 875
0
875
군 875
0
875
402
민간자본이전
1,750
0
1,750
도 875
0
875
군 875
0
875
01
민간자본보조
1,750
0
1,750
○ 착유기 세척제 지원사업
1,750
0
1,750
25,000원 * 70L * 100%
도 875
0
875
군 875
0
875
가축음용수질 개선
16,200
0
16,200
도 8,100
0
8,100
군 8,100
0
8,100
402
민간자본이전
16,200
0
16,200
도 8,100
0
8,100
군 8,100
0
8,100
01
민간자본보조
16,200
0
16,200
○가축 음용수질 개선사업
16,200
0
16,200
3,000,000원 * 9대 * 60%
부서:
축산과
정책:
축산 경쟁력 강화
단위:
우량가축사육기반 조성
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
도 8,100
0
8,100
군 8,100
0
8,100
가축방역
529,988
603,238
△73,250
국 83,076
83,076
0
기 68,771
68,771
0
도 97,358
97,358
0
군 280,783
354,033
△73,250
가축방역 추진
142,021
215,271
△73,250
201
일반운영비
7,370
5,620
1,750
01
사무관리비
5,080
3,330
1,750
○조류인플루엔자 특별대책상황실 급식비
600
0
600
○방역홍보물 제작
650
0
650
○축산물판매업소 관리대장 제작
500
0
500
10,000원 * 50부
206
재료비
110,000
80,000
30,000
01
재료비
110,000
80,000
30,000
○가축방역약품(소독약)
60,000
30,000
30,000
301
일반보상금
0
105,000
△105,000
12
기타보상금
0
105,000
△105,000
○브루셀라 채혈비
0
105,000
△105,000
축산분뇨 처리지원
502,100
449,600
52,500
국 107,100
107,100
0
도 76,640
66,140
10,500
군 318,360
276,360
42,000
퇴비살포기 지원
52,500
0
52,500
도 10,500
0
10,500
군 42,000
0
42,000
402
민간자본이전
52,500
0
52,500
도 10,500
0
10,500
군 42,000
0
42,000
01
민간자본보조
52,500
0
52,500
○퇴비살포기 지원
52,500
0
52,500
35,000,000원 * 2대 * 75%
도 10,500
0
10,500
군 42,000
0
42,000
승마레저타운조성
2,468,438
2,409,619
58,819
도 1,200,000
1,200,000
0
군 1,268,438
1,209,619
58,819
승마장관리추진
468,438
409,619
58,819
101
인건비
32,450
17,231
15,219
10
기간제근로자등보수
32,450
17,231
15,219
○제2승마장 유지관리 인건비
0
14,756
△14,756
―기본급
0
11,880
△11,880
―유급휴일수당
0
2,376
△2,376
부서:
축산과
정책:
축산 경쟁력 강화
단위:
승마레저타운조성
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
―고용산재보험료
0
500
△500
○승마체험 교관(기술특수)
8,917
0
8,917
―기본급
6,432
0
6,432
―유급휴일수당
1,260
0
1,260
―휴일근무수당
199
0
199
―4대보험료
1,026
0
1,026
○마필관리(기술격무)
13,447
0
13,447
―기본급
9,700
0
9,700
―유급휴일수당
1,900
0
1,900
―휴일근무수당
300
0
300
―4대보험료
1,547
0
1,547
○마방관리(현업)
7,611
0
7,611
―주간
1,720
0
1,720
―야간
5,891
0
5,891
66,300원 * 97일 * 1명
66,300원 * 19일 * 1명
99,450 * 2일 * 1명
7,891,000원 * 13%
50,000원 * 97일 * 2명
50,000원 * 19일 * 2명
75,000원 * 2일 * 2명
11,900,000원 * 13%
43,000원 * 40일 * 1명
43,000원 * 137일 * 1명
201
일반운영비
118,258
87,458
30,800
01
사무관리비
10,800
0
10,800
○장수 제2승마장 운영
10,800
0
10,800
02
공공운영비
88,458
83,458
5,000
○장수 제2승마장 유지관리
5,000
0
5,000
03
행사운영비
19,000
4,000
15,000
○장수 제2승마장 개장행사
5,000
0
5,000
―무대장치, 리플릿 등
5,000
0
5,000
○승마대회 유치
10,000
0
10,000
202
여비
4,700
2,700
2,000
01
국내여비
4,700
2,700
2,000
○경마장유치 추진
2,000
0
2,000
405
자산취득비
13,300
2,500
10,800
01
자산및물품취득비
13,300
2,500
10,800
○제2승마장 관리사 집기
13,300
2,500
10,800
―냉난방기
2,000
0
2,000
―사무용컴퓨터
3,000
0
3,000
―프린터
1,000
0
1,000
―주방용기기
1,000
0
1,000
―TV
800
0
800
―냉장고
1,000
0
1,000
―침구세트
1,000
0
1,000
―세탁기
500
0
500
―청소기
500
0
500
2,000,000원 * 1대
1,500,000원 * 2대
1,000,000원 * 1대
1,000,000원 * 1식
800,000원 * 1대
1,000,000원 * 1대
1,000,000 * 1식
500,000 * 1대
500,000원 * 1대
재무활동(축산과)
52,740
0
52,740
보전지출
52,740
0
52,740
부서:
축산과
정책:
재무활동(축산과)
단위:
보전지출
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
보전지출
52,740
0
52,740
802
반환금기타
52,740
0
52,740
01
국고보조금반환금
4,639
0
4,639
○공동방제단운영 재료비
36
0
36
○가축분뇨처리사업(단독,공동)
4,577
0
4,577
○학교우유급식사업
26
0
26
35,110원
4,576,200원
25,820원
02
시ㆍ도비보조금반환금
48,101
0
48,101
○양돈농가 모돈갱신사업
1,600
0
1,600
○학교우유급식사업
6
0
6
○공동방제단운영 재료비
11
0
11
○천적이용해충구제사업
400
0
400
○축산분뇨 악취방제사업
89
0
89
○청보리재배소득보전사업
14,701
0
14,701
○조사료생산수확지원사업
26,265
0
26,265
○조사료생산개별장비지원사업
311
0
311
○가축분뇨처리사업(단독,공동)
1,526
0
1,526
○한우명품브랜드시범사업(2007년)
960
0
960
○한우명품브랜드시범사업
2,232
0
2,232
1,600,000원
5,560원
10,130원
400,000원
88,670원
14,700,470원
26,265,000원
311,000원
1,525,400원
960,000원
2,232,000원