부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 3 회 일반회계
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
의료시설 확충
(단위:천원)
보건사업과
10,579,492
9,057,669
1,521,823
국 3,401,794
3,076,799
324,995
기 264,372
275,758
△11,386
분 23,465
23,465
0
도 1,127,285
82,118
1,045,167
군 5,762,576
5,599,529
163,047
군민건강증진
10,179,434
8,693,111
1,486,323
국 3,401,794
3,076,799
324,995
기 264,372
275,758
△11,386
분 23,465
23,465
0
도 1,127,285
82,118
1,045,167
군 5,362,518
5,234,971
127,547
의료시설 확충
8,187,317
6,711,394
1,475,923
2,990,293
324,755
339
0
0
1,045,588
3,720,762
105,580
국 3,315,048
분 339
도 1,045,588
군 3,826,342
진료장비 및 시설보강
117,210
16,910
100,300
401 시설비및부대비
13,310
11,310
2,000
11,310
2,000
13,310
04 시설비
2,000
2,000
0
○ 장례식장 보일러 교체
405 자산취득비
98,300
0
98,300
0
98,300
98,300
01 자산및물품취득비
1,400
1,400
0
350,000원 * 4개
○ 의료원 사무용 책상
1,050
1,050
0
150,000원 * 7개
○ 사무용 의자
450
450
0
150,000원 * 3개
○ 캐비닛
95,400
95,400
0
○ 보건의료원 공공정보시스템 구축
77,000
77,000
0
1,400,000원 * 55대
―19인치 컴퓨터
15,200
15,200
0
1,900,000원 * 8대
―듀얼컴퓨터
3,200
3,200
0
800,000원 * 4대
―2tray 프린터
보건의료원 신축
6,810,690
5,524,113
1,286,577
2,579,191
286,577
0
1,000,000
2,944,922
0
국 2,865,768
도 1,000,000
군 2,944,922
401 시설비및부대비
6,810,690
5,524,113
1,286,577
국 2,865,768
2,579,191
286,577
도 1,000,000
0
1,000,000
군 2,944,922
2,944,922
0
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
의료시설 확충
(단위:천원)
5,158,382
1,286,577
6,444,959
04 시설비
1,286,577
6,444,959
5,158,382
○ 보건의료원 신축
286,577
국 2,865,768
2,579,191
1,000,000
도 1,000,000
0
0
군 2,579,191
2,579,191
보건진료소 신축
1,067,048
978,002
89,046
343,602
38,178
0
45,588
634,400
5,280
국 381,780
도 45,588
군 639,680
401 시설비및부대비
1,067,048
978,002
89,046
국 381,780
343,602
38,178
도 45,588
0
45,588
군 639,680
634,400
5,280
874,060
83,766
957,826
04 시설비
27,922
303,942
276,020
○ 양악 보건진료소 신축
27,922
282,442
254,520
―신축비
12,726
국 127,260
114,534
15,196
도 15,196
0
0
군 139,986
139,986
27,922
316,942
289,020
○ 남양 보건진료소 신축
27,922
302,442
274,520
―신축비
12,726
국 127,260
114,534
15,196
도 15,196
0
0
군 159,986
159,986
27,922
336,942
309,020
○ 대곡 보건진료소 신축
27,922
322,442
294,520
―신축비
12,726
국 127,260
114,534
15,196
도 15,196
0
0
군 179,986
179,986
6,219
5,280
11,499
06 시설부대비
1,870
3,833
1,963
○ 양악 보건진료소 시설부대비
1,633
3,833
2,200
○ 대곡 보건진료소 시설부대비
1,777
3,833
2,056
○ 남양 보건진료소 시설부대비
보건지소 운영
257,231
263,231
△6,000
보건의료사업 추진
76,056
74,856
1,200
202 여비
3,360
2,160
1,200
2,160
1,200
3,360
01 국내여비
1,200
1,200
0
○ 치과 순회진료업무 추진
의료약품 구입
169,800
177,000
△7,200
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
보건지소 운영
(단위:천원)
307 민간이전
169,800
177,000
△7,200
177,000
△7,200
169,800
01 의료및구료비
△7,200
169,800
177,000
○ 진료약품 및 소모품 구입
△7,200
52,800
60,000
4,400,000원 * 12월
― 번암 보건지소
질병예방 활동 강화
688,026
689,033
△1,007
18,506
240
165,604
△6,176
47,912
△1,419
457,011
6,348
국 18,746
기 159,428
도 46,493
군 463,359
취약지 방역소독
84,885
79,835
5,050
206 재료비
76,801
71,751
5,050
71,751
5,050
76,801
01 재료비
5,050
16,621
11,571
○ 방역사업용 유류 구입
4,800
15,383
10,583
― 경유
250
1,238
988
― 휘발유
전염병 예방사업
8,779
6,279
2,500
202 여비
4,300
1,800
2,500
1,800
2,500
4,300
01 국내여비
2,500
2,500
0
○ 예방접종 및 방역활동 추진
예방접종
80,830
77,155
3,675
307 민간이전
80,830
77,155
3,675
77,155
3,675
80,830
01 의료및구료비
3,675
55,125
51,450
○ 인플루엔자 약품구입
3,675
18,375
14,700
― 유료
검진의료비 지원
172,264
188,514
△16,250
1,847
0
80,567
△8,125
24,225
△1,625
81,875
△6,500
국 1,847
기 72,442
도 22,600
군 75,375
307 민간이전
172,227
188,477
△16,250
국 1,817
1,817
0
기 72,442
80,567
△8,125
도 22,600
24,225
△1,625
군 75,368
81,868
△6,500
188,477
△16,250
172,227
05 민간위탁금
△16,250
83,546
99,796
○ 암 조기검진 사업
△8,125
기 41,773
49,898
△1,625
도 8,355
9,980
△6,500
군 33,418
39,918
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
질병예방 활동 강화
(단위:천원)
모자보건사업
27,380
27,380
0
16,659
0
747
0
2,962
0
7,012
0
국 16,659
기 747
도 2,962
군 7,012
201 일반운영비
40
0
40
국 32
0
32
도 4
0
4
군 4
0
4
0
40
40
01 사무관리비
40
40
0
○ 영유아 건강검진사업(사업홍보비)
32
국 32
0
4
도 4
0
4
군 4
0
307 민간이전
27,340
27,380
△40
국 16,627
16,659
△32
기 747
747
0
도 2,958
2,962
△4
군 7,008
7,012
△4
26,260
△40
26,220
05 민간위탁금
△254
1,360
1,614
○ 영유아 건강검진사업
△203
국 1,089
1,292
△25
도 136
161
△26
군 135
161
214
214
0
○ 영유아 건강검진사업(업무위탁수수료)
171
국 171
0
21
도 21
0
22
군 22
0
국가 예방접종사업
47,175
43,277
3,898
21,290
1,949
3,074
386
18,913
1,563
기 23,239
도 3,460
군 20,476
307 민간이전
27,675
23,777
3,898
기 13,489
11,540
1,949
도 3,460
3,074
386
군 10,726
9,163
1,563
23,777
3,898
27,675
01 의료및구료비
1,948
3,946
1,998
○ 소아마비 예방 접종(무료)
974
기 1,973
999
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
질병예방 활동 강화
(단위:천원)
195
도 395
200
779
군 1,578
799
1,950
2,864
914
○ 디티에이피 예방 접종(무료)
975
기 1,432
457
191
도 282
91
784
군 1,150
366
금연클리닉사업
69,000
69,000
0
34,500
0
6,900
0
27,600
0
기 34,500
도 6,900
군 27,600
201 일반운영비
20,955
25,955
△5,000
기 10,477
12,977
△2,500
도 2,096
2,596
△500
군 8,382
10,382
△2,000
25,955
△5,000
20,955
03 행사운영비
△5,000
20,955
25,955
○ 금연클리닉 프로그램 운영
△5,000
5,000
10,000
― 청소년 금연캠프 및 인형극
△2,500
기 2,500
5,000
△500
도 500
1,000
△2,000
군 2,000
4,000
307 민간이전
21,000
16,000
5,000
기 10,500
8,000
2,500
도 2,100
1,600
500
군 8,400
6,400
2,000
16,000
5,000
21,000
01 의료및구료비
5,000
5,000
0
○ 금연 보조제 구입
2,500
기 2,500
0
500
도 500
0
2,000
군 2,000
0
질환예방사업
4,550
4,910
△360
2,455
△180
2,455
△180
도 2,275
군 2,275
201 일반운영비
2,000
2,360
△360
도 1,000
1,180
△180
군 1,000
1,180
△180
2,360
△360
2,000
03 행사운영비
△360
2,000
2,360
○ 아토피 상담실 운영 홍보
△180
도 1,000
1,180
△180
군 1,000
1,180
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
질병예방 활동 강화
(단위:천원)
국가전염병예방사업
480
0
480
0
240
0
240
국 240
군 240
202 여비
480
0
480
국 240
0
240
군 240
0
240
0
480
480
01 국내여비
480
480
0
○ 2008년도 전염병전문가 교육훈련과정 교
육보조
240
국 240
0
240
군 240
0
방문보건사업
335,180
343,273
△8,093
110,154
△5,210
23,126
0
34,206
998
175,787
△3,881
기 104,944
분 23,126
도 35,204
군 171,906
재가환자 방문간호
82,136
92,556
△10,420
45,803
△5,210
397
0
46,356
△5,210
기 40,593
도 397
군 41,146
101 인건비
77,060
87,480
△10,420
기 38,530
43,740
△5,210
군 38,530
43,740
△5,210
87,480
△10,420
77,060
10 기간제근로자등보수
△14,396
63,984
78,380
○ 방문보건 인력 인부임
△10,796
36,784
47,580
―기본급
△5,398
기 18,392
23,790
△5,398
군 18,392
23,790
△3,600
26,400
30,000
―수당
△1,800
기 13,200
15,000
△1,800
군 13,200
15,000
2,778
7,008
4,230
○ 방문보건 인력 4대 보험료
2,778
7,008
4,230
―4대 보험료
1,389
기 3,504
2,115
1,389
군 3,504
2,115
1,198
5,308
4,110
○ 퇴직 정산금
599
기 2,654
2,055
599
군 2,654
2,055
이동목욕
5,600
6,600
△1,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
보건사업과
정책:
군민건강증진
단위:
방문보건사업
(단위:천원)
이동목욕
300
0
789
0
5,511
△1,000
기 300
도 789
군 4,511
301 일반보상금
5,600
6,600
△1,000
기 300
300
0
도 789
789
0
군 4,511
5,511
△1,000
6,000
△1,000
5,000
12 기타보상금
△1,000
5,000
6,000
○ 방문보건사업 자원봉사자 활동비
0
도 729
729
△1,000
군 4,271
5,271
정신보건
92,540
89,213
3,327
4,218
0
23,126
0
21,199
998
40,670
2,329
기 4,218
분 23,126
도 22,197
군 42,999
307 민간이전
82,540
79,213
3,327
기 4,218
4,218
0
분 23,126
23,126
0
도 20,197
19,199
998
군 34,999
32,670
2,329
56,597
3,327
59,924
02 민간경상보조
3,327
57,044
53,717
○ 장수 보건복지센터 운영비(12개월)
0
분 20,286
20,286
998
도 16,213
15,215
2,329
군 20,545
18,216
의료원 운영
608,723
583,223
25,500
68,000
0
515,223
25,500
국 68,000
군 540,723
청사관리
174,113
148,613
25,500
201 일반운영비
174,113
148,613
25,500
146,426
25,500
171,926
02 공공운영비
25,500
25,500
0
○ 청사 난방유 인상분 등
행정운영경비(보건사업과)
400,058
364,558
35,500
인력운영비
283,300
260,800
22,500
인력운영비
283,300
260,800
22,500
101 인건비
271,500
249,000
22,500
249,000
22,500
271,500
08 기타직보수
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
보건사업과
정책:
행정운영경비(보건사업과)
단위:
인력운영비
(단위:천원)
22,500
22,500
0
1,250,000원 * 3명 * 6월
○ 보건의료원 진료활동비(전문의) 추가
기본경비
116,758
103,758
13,000
기본경비
116,758
103,758
13,000
201 일반운영비
66,898
53,898
13,000
27,058
13,000
40,058
02 공공운영비
13,000
13,000
0
○ 관용차량 유류대 인상분 등