부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 3 회 일반회계
부서:
축산과
정책:
장수한우 명품화 추진
단위:
장수한우 명품화 구축
(단위:천원)
축산과
11,558,082
8,358,036
3,200,046
국 280,005
280,005
0
균 3,686,741
3,656,741
30,000
기 79,194
79,194
0
도 1,455,012
455,357
999,655
군 6,057,130
3,886,739
2,170,391
장수한우 명품화 추진
7,148,629
5,700,479
1,448,150
국 49,000
49,000
0
균 3,686,741
3,656,741
30,000
도 49,079
79,634
△30,555
군 3,363,809
1,915,104
1,448,705
장수한우 명품화 구축
2,060,210
2,062,060
△1,850
800,000
0
79,634
△30,555
1,182,426
28,705
균 800,000
도 49,079
군 1,211,131
한우기반 관리
1,890,210
1,892,060
△1,850
800,000
0
79,634
△30,555
1,012,426
28,705
균 800,000
도 49,079
군 1,041,131
402 민간자본이전
1,806,210
1,808,060
△1,850
균 800,000
800,000
0
도 37,863
68,418
△30,555
군 968,347
939,642
28,705
1,780,000
0
1,780,000
01 민간자본보조
0
180,000
180,000
2,000,000원 * 150두 * 60/100
○ 한우 명품브랜드 시범사업
△30,000
도 30,000
60,000
30,000
군 150,000
120,000
28,060
△1,850
26,210
02 민간대행사업비
△1,850
26,210
28,060
10,000원 * 2,621두
○ 송아지 생산안정제 지원사업
△555
도 7,863
8,418
△1,295
군 18,347
19,642
장수한우명품화기반조성
5,088,419
3,638,419
1,450,000
49,000
0
2,856,741
30,000
732,678
1,420,000
국 49,000
균 2,886,741
군 2,152,678
신활력
1,702,780
282,780
1,420,000
201 일반운영비
1,423,580
23,580
1,400,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
축산과
정책:
장수한우 명품화 추진
단위:
장수한우명품화기반조성
(단위:천원)
16,680
1,400,000
1,416,680
01 사무관리비
1,400,000
1,400,000
0
○장수한우프라자 건물 임차료
307 민간이전
30,800
10,800
20,000
10,800
20,000
30,800
02 민간경상보조
20,000
30,800
10,800
2,500원 * 30,800건 * 40%
○ 장수한우고기 택배비 지원
사업단구축 및 네트워킹
782,209
797,209
△15,000
578,311
△15,000
218,898
0
균 563,311
군 218,898
201 일반운영비
141,000
186,000
△45,000
균 131,000
176,000
△45,000
군 10,000
10,000
0
160,000
△45,000
115,000
03 행사운영비
△45,000
0
45,000
○ 혁신리더 한마음행사
△45,000
균 0
45,000
207 연구개발비
30,000
0
30,000
균 30,000
0
30,000
0
30,000
30,000
01 연구용역비
30,000
30,000
0
○ 지역협력단 운영
30,000
균 30,000
0
한우유전자뱅크운영
787,946
678,446
109,500
568,446
109,500
110,000
0
균 677,946
군 110,000
201 일반운영비
27,700
13,200
14,500
균 27,700
13,200
14,500
0
14,500
14,500
01 사무관리비
14,500
14,500
0
○ 총액
14,500
균 14,500
0
206 재료비
428,800
333,800
95,000
균 318,800
223,800
95,000
군 110,000
110,000
0
333,800
95,000
428,800
01 재료비
95,000
370,700
275,700
○ 실험축 사육 재료
10,395
27,720
17,325
33,000원 * 140㎥ * 6회
―톱밥
10,395
균 27,720
17,325
3,525
9,900
6,375
110원*15,000kg*6회
―옥수수대 펠렛(350두 87kg)
3,525
균 9,900
6,375
15,300
220,100
204,800
7,750원*28,400포
― TMR사료
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
축산과
정책:
장수한우 명품화 추진
단위:
장수한우명품화기반조성
(단위:천원)
15,300
균 133,700
118,400
0
군 86,400
86,400
40,800
79,200
38,400
165원 * 480,000kg
―조사료
40,800
균 60,000
19,200
0
군 19,200
19,200
24,980
24,980
0
12,490원*2,000포
―인공유
24,980
균 24,980
0
한우생산이력관리
385,500
400,000
△14,500
400,000
△14,500
균 385,500
201 일반운영비
30,000
60,000
△30,000
균 30,000
60,000
△30,000
60,000
△30,000
30,000
02 공공운영비
△30,000
30,000
60,000
6,000,000원 * 5대
○ 장비 유지관리(초음파진단기, 진개덤프
등)
△30,000
균 30,000
60,000
206 재료비
35,000
0
35,000
균 35,000
0
35,000
0
35,000
35,000
01 재료비
35,000
35,000
0
○ 청정화 유지 지원 기자재 구입
35,000
균 35,000
0
402 민간자본이전
320,500
340,000
△19,500
균 320,500
340,000
△19,500
340,000
△19,500
320,500
01 민간자본보조
△35,000
0
35,000
○ 청정화 유지 지원(부루셀라 채혈)
△35,000
균 0
35,000
15,500
70,500
55,000
6,000원*11,750두
○ 한우 등록비 지원
15,500
균 70,500
55,000
친환경순환농업
940,984
990,984
△50,000
890,984
△50,000
100,000
0
균 840,984
군 100,000
402 민간자본이전
660,984
710,984
△50,000
균 660,984
710,984
△50,000
710,984
△50,000
660,984
01 민간자본보조
△50,000
190,000
240,000
25,000원*9,500롤*80/100
○ 조사료 생산기반 시험사업
△50,000
균 190,000
240,000
축산경쟁력 확보
4,347,782
2,589,666
1,758,116
국 231,005
231,005
0
기 79,194
79,194
0
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
축산과
정책:
축산경쟁력 확보
단위:
우량가축 사육기반 구축
(단위:천원)
도 1,405,933
375,723
1,030,210
군 2,631,650
1,903,744
727,906
우량가축 사육기반 구축
3,416,077
1,619,032
1,797,045
24,948
0
225,042
1,024,150
1,369,042
772,895
기 24,948
도 1,249,192
군 2,141,937
승마장관리추진
409,618
234,498
175,120
201 일반운영비
58,196
50,756
7,440
39,271
17,440
56,711
02 공공운영비
17,440
32,520
15,080
○ 승마장 운영(추가분)
12,000
21,000
9,000
3,000,000원 * 7월
―전기요금
2,000
3,500
1,500
500,000원 * 7월
―상수도요금
1,840
3,220
1,380
460,000원 * 7월
―전기안전점검 수수료
1,600
2,800
1,200
400,000원 * 7월
―캡스사용료
10,000
△10,000
0
03 행사운영비
△10,000
0
10,000
○ 장수승마장 개장 기념행사
△1,850
0
1,850
―무대장치
△3,400
0
3,400
―데코레이션
△1,750
0
1,750
―리셉션
△3,000
0
3,000
―현수막, 리플렛 등
307 민간이전
1,000
47,440
△46,440
30,000
△29,000
1,000
04 민간행사보조
△29,000
1,000
30,000
○ 전국 승마대회
17,440
△17,440
0
05 민간위탁금
△17,440
0
17,440
○ 공공요금 및 제세
△12,000
0
12,000
―승마장 전기요금
△2,000
0
2,000
―승마장 상수도요금
△1,840
0
1,840
―승마장 전기안전검사 수수료
△1,600
0
1,600
―캡스사용료
401 시설비및부대비
340,120
126,000
214,120
0
8,160
8,160
02 실시설계비
8,160
8,160
0
200,000,000원 * 4.08%
○장수승마장 실내경기장 보완공사 설계비
26,000
200,000
226,000
04 시설비
200,000
200,000
0
○장수승마장 실내경기장 보완공사
0
4,520
4,520
05 감리비
4,520
4,520
0
200,000,000 * 2.26%
○장수승마장 실내경기장 보완공사 감리비
0
1,440
1,440
06 시설부대비
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
축산과
정책:
축산경쟁력 확보
단위:
우량가축 사육기반 구축
(단위:천원)
1,440
1,440
0
200,000,000 * 0.72%
○장수승마장 실내경기장 보완공사 부대비
마필생산 관리
435,950
510,000
△74,050
401 시설비및부대비
435,950
510,000
△74,050
506,000
△506,000
0
03 토지매입비
△506,000
0
506,000
○ 장수 제2승마장 조성 토지매입
△210,000
0
210,000
―토지 보상
△31,050
0
31,050
―실농 보상
△260,000
0
260,000
―지장물 보상(9종)
△4,950
0
4,950
―주거이전 보상(1가구)
0
435,950
435,950
04 시설비
435,950
435,950
0
○장수 제2승마장 조성
4,000
△4,000
0
06 시설부대비
△4,000
0
4,000
○ 장수 제2승마장 조성 부대비
조사료 생산 관리
280,455
87,600
192,855
207 연구개발비
30,461
0
30,461
0
30,461
30,461
01 연구용역비
30,461
30,461
0
14,000,000원 * 2.17575㎢
○ 지역지구(초지)지형도면 고시 등 자료구
축 연구용역
402 민간자본이전
249,994
87,600
162,394
87,600
162,394
249,994
01 민간자본보조
5,120
62,720
57,600
32,000원 * 4,900포 * 40%
○ 조사료 친환경 시범단지 조성사업
119,274
119,274
0
○ 곤포사일리지 비닐 공급사업
1,333
1,333
0
66,650원 * 50롤 * 40%
―50cm
117,941
117,941
0
99,950원 * 2,950롤 * 40%
―75cm
32,000
32,000
0
○ 청보리 재배 단지화사업
23,040
23,040
0
32,000원 * 80ha * 9포
―종자대
8,960
8,960
0
2,800원 * 80ha * 100포 * 40%
―퇴비대
6,000
36,000
30,000
1,500,000원 * 60대 * 40/100
○ 조사료 개별농가 장비지원 사업
조사료 기반 관리
600,100
636,700
△36,600
217,300
19,750
419,400
△56,350
도 237,050
군 363,050
307 민간이전
127,800
140,000
△12,200
도 63,900
35,000
28,900
군 63,900
105,000
△41,100
140,000
△12,200
127,800
02 민간경상보조
△12,200
127,800
140,000
10,000원 * 12,780톤
○ 청보리 재배 경종농가 소득보전 사업
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
축산과
정책:
축산경쟁력 확보
단위:
우량가축 사육기반 구축
(단위:천원)
28,900
도 63,900
35,000
△41,100
군 63,900
105,000
402 민간자본이전
472,300
496,700
△24,400
도 173,150
182,300
△9,150
군 299,150
314,400
△15,250
496,700
△24,400
472,300
01 민간자본보조
△24,400
266,800
291,200
50,000원 * 13,340톤 * 40/100
○ 조사료 생산 수확지원 사업
△9,150
도 100,050
109,200
△15,250
군 166,750
182,000
양돈 기반 관리
16,800
3,600
13,200
1,200
4,400
2,400
8,800
도 5,600
군 11,200
402 민간자본이전
16,800
3,600
13,200
도 5,600
1,200
4,400
군 11,200
2,400
8,800
3,600
13,200
16,800
01 민간자본보조
13,200
13,200
0
400,000원* 110두 * 30/100
○ 양돈농가 모돈갱신 사업
4,400
도 4,400
0
8,800
군 8,800
0
승마공원 조성
1,526,520
0
1,526,520
0
1,000,000
0
526,520
도 1,000,000
군 526,520
401 시설비및부대비
1,526,520
0
1,526,520
도 1,000,000
0
1,000,000
군 526,520
0
526,520
0
13,560
13,560
02 실시설계비
13,560
13,560
0
400,000,000원*3.39%
○ 장수승마공원 조성
0
1,100,000
1,100,000
03 토지매입비
1,100,000
1,100,000
0
○ 장수승마공원 조성 토지매입
1,000,000
도 1,000,000
0
100,000
군 100,000
0
0
400,000
400,000
04 시설비
400,000
400,000
0
○ 장수승마공원조성
0
7,560
7,560
05 감리비
7,560
7,560
0
400,000,000원*1.89%
○ 장수승마공원 조성 감리비
0
5,400
5,400
06 시설부대비
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
축산과
정책:
축산경쟁력 확보
단위:
우량가축 사육기반 구축
(단위:천원)
5,400
5,400
0
1,500,000,000원*0.36%
○ 장수승마공원 조성 부대비
가축방역 관리
482,390
541,519
△59,129
91,136
0
54,246
0
100,058
0
296,079
△59,129
국 91,136
기 54,246
도 100,058
군 236,950
가축방역 추진
100,555
159,684
△59,129
101 인건비
4,371
0
4,371
0
4,371
4,371
10 기간제근로자등보수
4,371
4,371
0
○ 축산위생 업무보조
3,103
3,103
0
36,500원 * 85일 * 1명
―기본급
621
621
0
36,500원 * 17일 * 1명
―유급휴일수당
548
548
0
36,500원 * 15일 * 1명
―연차수당
99
99
0
4,272,000원 * 2.3%
―고용 산재보험료
301 일반보상금
0
66,500
△66,500
66,500
△66,500
0
12 기타보상금
△66,500
0
66,500
○ 브루셀라 채혈비
405 자산취득비
3,000
0
3,000
0
3,000
3,000
01 자산및물품취득비
3,000
3,000
0
3,000,000원 * 1대
○ 전자저울 구입
가축분뇨 처리지원
446,315
426,115
20,200
139,869
0
50,623
6,060
235,623
14,140
국 139,869
도 56,683
군 249,763
가축분뇨자원화 지원
265,315
245,115
20,200
139,869
0
50,623
6,060
54,623
14,140
국 139,869
도 56,683
군 68,763
206 재료비
32,200
12,000
20,200
도 10,060
4,000
6,060
군 22,140
8,000
14,140
12,000
20,200
32,200
01 재료비
20,200
20,200
0
10,000원 * 2,020kg
○ 축산분뇨 악취방제사업
6,060
도 6,060
0
14,140
군 14,140
0
수산경쟁력 확보
28,780
35,000
△6,220
수산지원
28,780
35,000
△6,220
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
축산과
정책:
수산경쟁력 확보
단위:
수산지원
(단위:천원)
수산생산 관리
28,780
35,000
△6,220
206 재료비
28,780
35,000
△6,220
35,000
△6,220
28,780
01 재료비
△6,220
28,780
35,000
1,439원 * 20,000미
○ 토종치어(장어) 방류사업