부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 2 회 수질개선특별회계
부서:환경보호과
정책:수질보전
단위:하수도관리(수질개선특별회계)
환경보호과
11,452,768
10,998,451
454,317
4,988,000
0
3,635,525
0
54,000
0
2,320,926
454,317
국 4,988,000
기 3,635,525
도 54,000
군 2,775,243
수질보전
5,771,896
5,786,083
△14,187
2,656,000
0
2,181,728
0
54,000
0
894,355
△14,187
국 2,656,000
기 2,181,728
도 54,000
군 880,168
하수도관리(수질개선특별회계)
5,018,009
4,951,219
66,790
2,656,000
0
1,694,391
0
600,828
66,790
국 2,656,000
기 1,694,391
군 667,618
농촌마을 하수도정비사업
325,000
325,000
0
228,000
0
77,600
0
19,400
0
국 228,000
기 77,600
군 19,400
401 시설비및부대비
325,000
325,000
0
228,000
0
77,600
0
19,400
0
국 228,000
기 77,600
군 19,400
130,000
51,675
78,325
02 실시설계비
130,000
51,675
78,325
○ 수분·송계 마을하수도 정비사업 실시설계
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:수질보전
단위:하수도관리(수질개선특별회계)
국 130,000
51,675
78,325
122,660
200,985
△78,325
04 시설비
122,660
200,985
△78,325
○ 수분·송계 마을하수도 정비사업 시설비
국 45,060
123,385
△78,325
기 77,600
77,600
0
하수처리시설 운영
958,132
891,342
66,790
769,343
0
121,999
66,790
기 769,343
군 188,789
201 일반운영비
188,132
121,342
66,790
105,228
0
16,114
66,790
기 105,228
군 82,904
9,000
4,000
5,000
01 사무관리비
9,000
4,000
5,000
○ 총액
기 5,000
0
5,000
군 4,000
4,000
0
179,132
117,342
61,790
02 공공운영비
112,342
117,342
△5,000
○ 총액
기 100,228
105,228
△5,000
군 12,114
12,114
0
66,790
0
66,790
○ 장수하수종말처리시설 기술진단비
수계관리(수질개선특별회계)
528,837
528,837
0
487,337
0
41,500
0
기 487,337
군 41,500
수변구역 주민지원사업
473,837
473,837
0
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:수질보전
단위:수계관리(수질개선특별회계)
수변구역 주민지원사업
472,337
0
1,500
0
기 472,337
군 1,500
401 시설비및부대비
323,744
350,000
△26,256
350,000
△26,256
기 323,744
321,744
347,480
△25,736
04 시설비
321,744
347,480
△25,736
○ 수변구역 주민지원사업
기 321,744
347,480
△25,736
2,000
2,520
△520
06 시설부대비
2,000
2,520
△520
○ 수변구역 주민지원사업 부대비
기 2,000
2,520
△520
402 민간자본이전
133,593
107,337
26,256
107,337
26,256
기 133,593
133,593
107,337
26,256
01 민간자본보조
133,593
107,337
26,256
○ 수변구역 주민지원사업
기 133,593
107,337
26,256
상수원보호구역 관리(수질개선특별회계)
225,050
306,027
△80,977
54,000
0
252,027
△80,977
도 54,000
군 171,050
상수원보호구역내 녹지 조성
128,661
209,638
△80,977
401 시설비및부대비
128,661
209,638
△80,977
58,661
139,638
△80,977
03 토지매입비
34,822
115,799
△80,977
○ 상수원보호구역 대규모 축사 매입
34,822
115,799
△80,977
―건물
쾌적한 생활환경
4,801,569
4,664,269
137,300
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:쾌적한 생활환경
단위:가축분뇨 자원화(수질개선특별회계)
쾌적한 생활환경
2,332,000
0
1,263,082
0
1,069,187
137,300
국 2,332,000
기 1,263,082
군 1,206,487
가축분뇨 자원화(수질개선특별회계)
3,550,728
3,413,428
137,300
2,032,000
0
696,800
0
684,628
137,300
국 2,032,000
기 696,800
군 821,928
가축분뇨 통합관리센터 설치
3,550,728
3,413,428
137,300
2,032,000
0
696,800
0
684,628
137,300
국 2,032,000
기 696,800
군 821,928
401 시설비및부대비
3,550,728
3,413,428
137,300
2,032,000
0
696,800
0
684,628
137,300
국 2,032,000
기 696,800
군 821,928
3,435,049
3,317,749
117,300
04 시설비
3,435,049
3,317,749
117,300
○ 가축분뇨자원화 통합관리센터 시범사업
국 2,032,000
2,032,000
0
기 610,338
610,338
0
군 792,711
675,411
117,300
106,462
86,462
20,000
05 감리비
91,185
71,185
20,000
○ 가축분뇨자원화 통합관리센터 시범사업 감리비
91,185
71,185
20,000
―전면책임감리(기계,전기)
기 71,185
71,185
0
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:쾌적한 생활환경
단위:가축분뇨 자원화(수질개선특별회계)
군 20,000
0
20,000
행정운영경비(환경보호과)
412,099
412,099
0
190,715
0
221,384
0
기 190,715
군 221,384
인력운영비(수질개선특별회계)
412,099
412,099
0
190,715
0
221,384
0
기 190,715
군 221,384
축산폐수처리장 인력운영
343,552
343,552
0
190,715
0
152,837
0
기 190,715
군 152,837
101 인건비
328,072
328,072
0
182,201
0
145,871
0
기 182,201
군 145,871
67,786
70,150
△2,364
02 수당
2,671
5,035
△2,364
○초과근무수당
2,671
5,035
△2,364
―9급
15,720
13,356
2,364
09 무기계약근로자보수
15,720
13,356
2,364
○ 축산폐수 처리업무
9,866
10,542
△676
―기본급
기 6,325
6,325
0
군 3,541
4,217
△676
2,044
2,184
△140
―유급휴일수당
기 1,310
1,310
0
군 734
874
△140
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:행정운영경비(환경보호과)
단위:인력운영비(수질개선특별회계)
38,000원 * 15일 * 1명
570
630
△60
―연차수당
기 378
378
0
군 192
252
△60
2,385
0
2,385
―기말수당
7,125원 * 15시간 * 8월
855
0
855
―시간외수당
재무활동(환경보호과)
467,204
136,000
331,204
보전지출(수질개선특별회계)
467,204
136,000
331,204
반납금
331,204
0
331,204
802 반환금기타
331,204
0
331,204
331,204
0
331,204
01 국고보조금반환금
331,204
0
331,204
○ 금강수계기금 반납금