부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 2 회 상수도사업특별회계
부서:환경보호과
정책:수질보전
단위:먹는물관리(상수도사업특별회계)
환경보호과
3,603,058
3,472,307
130,751
39,000
0
1,863,000
0
1,570,307
130,751
국 39,000
균 1,863,000
군 1,701,058
수질보전
3,588,491
3,460,699
127,792
39,000
0
1,863,000
0
1,558,699
127,792
국 39,000
균 1,863,000
군 1,686,491
먹는물관리(상수도사업특별회계)
3,588,491
3,460,699
127,792
39,000
0
1,863,000
0
1,558,699
127,792
국 39,000
균 1,863,000
군 1,686,491
상수도시설 관리
941,069
929,929
11,140
201 일반운영비
886,801
872,161
14,640
12,611
14,012
△1,401
01 사무관리비
12,611
14,012
△1,401
○ 총액(10% 절감)
874,190
858,149
16,041
02 공공운영비
874,190
858,149
16,041
○ 상수도시설 운영관리비
202 여비
4,500
5,000
△500
4,500
5,000
△500
01 국내여비
4,500
5,000
△500
○ 상수도시설관리(10% 절감)
401 시설비및부대비
7,500
10,500
△3,000
7,500
10,500
△3,000
04 시설비
0
3,000
△3,000
○ 중앙제어실 화장실 설치
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경보호과
정책:수질보전
단위:먹는물관리(상수도사업특별회계)
상수도 누수복구공사
235,672
119,020
116,652
201 일반운영비
8,112
2,460
5,652
5,652
0
5,652
02 공공운영비
5,652
0
5,652
○ 상수도 누수복구차량 유류비 및 유지비
401 시설비및부대비
195,000
100,000
95,000
195,000
100,000
95,000
04 시설비
195,000
100,000
95,000
○ 상수도 누수복구 공사
405 자산취득비
24,000
8,000
16,000
24,000
8,000
16,000
01 자산및물품취득비
16,000
0
16,000
○ 누수복구차량 구입
행정운영경비(환경보호과)
14,567
11,608
2,959
인력운영비(상수도사업특별회계)
14,567
11,608
2,959
상하수도 검침 인건비
14,567
11,608
2,959
101 인건비
14,567
11,608
2,959
14,567
11,608
2,959
09 무기계약근로자보수
14,567
11,608
2,959
○ 상하수도 검침
9,077
9,162
△85
―기본급
1,881
1,898
△17
―유급휴일수당
36,000원 * 15일 * 1명
540
548
△8
―연차수당
6,750원 * 15시간 * 8월
810
0
810
―시간외수당
2,259
0
2,259
―기말수당