부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 2 회 일반회계
부서:재무과
정책:재정지원
단위:지방세 관리
재무과
29,333,690
27,688,226
1,645,464
0
60,000
0
222,018
15,000
44,704
27,673,226
1,318,742
특 60,000
분 222,018
도 59,704
군 28,991,968
재정지원
2,535,304
2,118,319
416,985
0
60,000
0
26,704
2,118,319
330,281
특 60,000
도 26,704
군 2,448,600
지방세 관리
172,785
100,715
72,070
0
60,000
0
15,000
100,715
△2,930
특 60,000
도 15,000
군 97,785
지방세 부과 및 징수지원
97,785
100,715
△2,930
201 일반운영비
31,287
33,287
△2,000
17,995
19,995
△2,000
01 사무관리비
17,995
19,995
△2,000
○ 총액(10% 절감)
202 여비
8,370
9,300
△930
8,370
9,300
△930
01 국내여비
6,300
7,000
△700
○ 지방세징수(10% 절감)
1,080
1,200
△120
○ 지방세 관련 도연찬회 참석(10% 절감)
990
1,100
△110
○ 관외거주 고액체납액 징수 일제출장(10% 절감)
지방세 징수
60,000
0
60,000
0
60,000
특 60,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:재정지원
단위:지방세 관리
207 연구개발비
20,000
0
20,000
0
20,000
특 20,000
20,000
0
20,000
01 연구용역비
20,000
0
20,000
○ 지방세 제도개선 연구개발 용역
특 20,000
0
20,000
405 자산취득비
40,000
0
40,000
0
40,000
특 40,000
40,000
0
40,000
01 자산및물품취득비
40,000
0
40,000
○ 체납세 징수 전담차량 구입(1대)
특 40,000
0
40,000
효율적인 지방세 징수
15,000
0
15,000
0
15,000
도 15,000
201 일반운영비
5,000
0
5,000
0
5,000
도 5,000
3,000
0
3,000
01 사무관리비
3,000
0
3,000
○ 지방세 징수 및 과세자료 업무추진
도 3,000
0
3,000
2,000
0
2,000
02 공공운영비
2,000
0
2,000
○ 지방세 징수 및 과세자료 업무추진
도 2,000
0
2,000
202 여비
10,000
0
10,000
0
10,000
도 10,000
10,000
0
10,000
01 국내여비
10,000
0
10,000
○ 체납세 징수 출장 여비
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:재정지원
단위:지방세 관리
도 10,000
0
10,000
세외수입관리
18,650
19,500
△850
세외수입관리
18,650
19,500
△850
201 일반운영비
4,050
4,500
△450
4,050
4,500
△450
01 사무관리비
4,050
4,500
△450
○ 총액(10% 절감)
202 여비
3,600
4,000
△400
3,600
4,000
△400
01 국내여비
3,600
4,000
△400
○ 세외수입 업무 추진(10% 절감)
재산관리
2,207,971
1,859,088
348,883
0
11,704
1,859,088
337,179
도 11,704
군 2,196,267
효율적인 재산관리
1,860,267
1,859,088
1,179
201 일반운영비
214,827
215,500
△673
6,055
6,728
△673
01 사무관리비
6,055
6,728
△673
○ 총액(10% 절감)
202 여비
5,832
6,480
△648
5,832
6,480
△648
01 국내여비
5,832
6,480
△648
○ 재산관리업무 추진(10% 절감)
405 자산취득비
5,500
3,000
2,500
5,500
3,000
2,500
01 자산및물품취득비
25,000원 * 100개
2,500
0
2,500
○ 군민회관 의자 구입
천천면 복지회관 정비
336,000
0
336,000
401 시설비및부대비
336,000
0
336,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:재정지원
단위:재산관리
6,000
0
6,000
01 기본조사설계비
6,000
0
6,000
○ 천천면 복지회관 안전진단
30,000
0
30,000
02 실시설계비
30,000
0
30,000
○ 천천면 복지회관 실시설계
300,000
0
300,000
04 시설비
300,000
0
300,000
○ 천천복지회관 시설
국.공유재산관리
11,704
0
11,704
0
11,704
도 11,704
201 일반운영비
4,704
0
4,704
0
4,704
도 4,704
4,704
0
4,704
01 사무관리비
292,600원 * 10건
2,926
0
2,926
○ 국공유재산 측량수수료
도 2,926
0
2,926
222,200원 * 8건
1,778
0
1,778
○ 국공유재산 감정평가 수수료
도 1,778
0
1,778
202 여비
7,000
0
7,000
0
7,000
도 7,000
7,000
0
7,000
01 국내여비
20,000원 * 10명 * 35일
7,000
0
7,000
○ 국공유재산 실태조사
도 7,000
0
7,000
과표부기관리
102,238
104,976
△2,738
과표부기관리
102,238
104,976
△2,738
201 일반운영비
72,242
74,380
△2,138
42,242
44,380
△2,138
01 사무관리비
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:재정지원
단위:과표부기관리
19,242
21,380
△2,138
○ 총액(10% 절감)
202 여비
5,400
6,000
△600
5,400
6,000
△600
01 국내여비
5,400
6,000
△600
○ 과표부기업무 추진(10% 절감)
투명한 회계운영
33,660
34,040
△380
회계관리 및 지원
33,660
34,040
△380
201 일반운영비
26,310
28,540
△2,230
20,070
22,300
△2,230
01 사무관리비
20,070
22,300
△2,230
○ 총액(10% 절감)
202 여비
4,050
4,500
△450
4,050
4,500
△450
01 국내여비
3,150
3,500
△350
○ 경리업무 추진(10% 절감)
900
1,000
△100
○ 결산검사, 회계관련 합동집무(10% 절감)
405 자산취득비
2,300
0
2,300
2,300
0
2,300
01 자산및물품취득비
1,500,000원 * 1대
1,500
0
1,500
○ 문서 세단기
800,000원 * 1대
800
0
800
○ 프린터기
행정운영경비(재무과)
24,798,386
24,569,907
228,479
0
222,018
15,000
18,000
24,554,907
△11,539
분 222,018
도 33,000
군 24,543,368
기본경비
26,541
29,216
△2,675
기본경비
26,541
29,216
△2,675
201 일반운영비
16,641
18,216
△1,575
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:행정운영경비(재무과)
단위:기본경비
14,175
15,750
△1,575
01 사무관리비
14,175
15,750
△1,575
○ 총액(10% 절감)
202 여비
9,900
11,000
△1,100
9,900
11,000
△1,100
01 국내여비
9,900
11,000
△1,100
○ 부서운영 국내여비(10% 절감)
인력운영비
24,771,845
24,540,691
231,154
0
222,018
15,000
18,000
24,525,691
△8,864
분 222,018
도 33,000
군 24,516,827
인력운영비
24,701,945
24,507,256
194,689
0
222,018
24,507,256
△27,329
분 222,018
군 24,479,927
101 인건비
21,058,089
20,896,900
161,189
0
222,018
20,896,900
△60,829
분 222,018
군 20,836,071
10,973,143
10,973,143
0
01 기본급
2,854,332
2,854,332
0
○ 봉급(본청, 직속기관, 읍면)
2,854,332
2,854,332
0
― 7급
분 222,018
0
222,018
군 2,632,314
2,854,332
△222,018
2,665,140
2,655,647
9,493
02 수당
3,000
1,800
1,200
○ 모범공무원 가산금
50,000원 * 5명 * 12월
3,000
1,800
1,200
― 군모범
4,366
0
4,366
○ 야간근무 수당
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:행정운영경비(재무과)
단위:인력운영비
2,188원 * 8시간 * 1명 * 245일 * 1.018
4,366
0
4,366
― 보건의료원(기사)
3,927
0
3,927
○ 휴일근무 수당
49,448원 * 1명 * 78일 * 1.018
3,927
0
3,927
― 보건의료원(기사)
969,244
936,886
32,358
08 기타직보수
100,272
67,914
32,358
○ 청원경찰
75,575
63,283
12,292
― 시간외근무수당
6,230원 * 22명 * 67시간 * 12월 * 1/2
55,099
52,594
2,505
ㆍ 기본
6,230원 * 4개소 * 2명 * 32시간 * 12월
19,139
9,570
9,569
ㆍ 추가
74,238,000원 * 0.018
1,337
1,119
218
ㆍ 시간외근무수당 인상분
2,077원 * 8시간 * 4개소 * 1명 * 365일 * 1.018
24,697
4,631
20,066
― 야간근무수당
1,544,235
1,424,897
119,338
09 무기계약근로자보수
120,000
90,000
30,000
○ 무기계약근로자 국민연금 부담금
78,115
93,007
△14,892
○ 사무보조 및 단순노무(기존 상용직)
45,015
53,614
△8,599
― 기본급
15,020
17,872
△2,852
― 기말수당
6,055
7,209
△1,154
― 시간외수당
9,325
11,108
△1,783
― 유급휴일수당
36,000원 * 15일 * 5명
2,700
3,204
△504
― 연차수당
54,903
53,913
990
○ 진료보조(기술인부-기존 상용직)
29,121
28,614
507
― 기본급
9,726
9,538
188
― 기말수당
3,915
3,848
67
― 시간외수당
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:행정운영경비(재무과)
단위:인력운영비
6,033
5,928
105
― 유급휴일수당
4,353
4,275
78
― 휴일근무수당
39,000원 * 15일 * 3명
1,755
1,710
45
― 연차수당
451,577
352,645
98,932
○ 사무보조 및 단순노무원(무기계약 전환인력)
281,387
274,845
6,542
― 기본급
58,311
56,940
1,371
― 유급휴일수당
36,000원 * 15일 * 31명
16,740
16,425
315
― 연차수당
25,110
4,435
20,675
― 시간외수당
70,029
0
70,029
― 기말수당
15,720
13,356
2,364
○ 재활용 선별(무기계약 전환인력)
9,866
10,542
△676
― 기본급
2,044
2,184
△140
― 유급휴일수당
38,000원 * 15일 * 1명
570
630
△60
― 연차수당
2,385
0
2,385
― 기말수당
7,125원 * 15시간 * 8월
855
0
855
― 시간외수당
16,351
14,407
1,944
○ 구내식당 영양사(무기계약 전환인력)
10,306
11,371
△1,065
― 기본급
2,135
2,356
△221
― 유급휴일수당
39,000원 * 15일 * 1명
585
680
△95
― 연차수당
2,447
0
2,447
― 기말수당
7,310원 * 15시간 * 8월
878
0
878
― 시간외수당
204 직무수행경비
1,078,040
1,074,540
3,500
64,460
60,960
3,500
01 직책급업무수행경비
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:행정운영경비(재무과)
단위:인력운영비
3,500
0
3,500
○ 본청
50,000원 * 7명 * 10월
3,500
0
3,500
― 부읍면장
304 연금부담금등
2,456,616
2,426,616
30,000
422,763
392,763
30,000
02 국민건강보험금
422,763
392,763
30,000
○ 국민건강 보험금
지역농정기획단인력운영
69,900
33,435
36,465
15,000
18,000
18,435
18,465
도 33,000
군 36,900
101 인건비
69,900
33,435
36,465
15,000
18,000
18,435
18,465
도 33,000
군 36,900
3,120
1,560
1,560
04 교통보조비
3,120
1,560
1,560
○ 계약직(라)
3,081
1,528
1,553
07 연가보상비
3,081
1,528
1,553
○ 계약직(라)
도 1,150
0
1,150
군 1,931
1,528
403
63,699
30,347
33,352
08 기타직보수
63,699
30,347
33,352
○ 계약직(라)
54,462
27,018
27,444
―봉급
도 27,231
13,509
13,722
군 27,231
13,509
13,722
981
487
494
―봉급 인상분
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:행정운영경비(재무과)
단위:인력운영비
도 491
243
248
군 490
244
246
8,256
2,842
5,414
―시간외근무수당
도 4,128
1,248
2,880
군 4,128
1,594
2,534
재무활동(재무과)
2,000,000
1,000,000
1,000,000
내부거래지출
2,000,000
1,000,000
1,000,000
청사건립기금 출연
2,000,000
1,000,000
1,000,000
702 기금전출금
2,000,000
1,000,000
1,000,000
2,000,000
1,000,000
1,000,000
01 기금전출금
2,000,000
1,000,000
1,000,000
○ 청사건립기금 출연