분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)

예 산 액

전년도 예산액

비교증감

증감율

(단위:천원)

세 출 예 산 서

2008년도 본예산 전체 일반회계

총 계

159,622,372

153,137,185

6,485,187

4.23%

정책사업비

122,874,946

120,909,154

1,965,792

1.63%

재무활동

8,020,899

6,572,551

1,448,348

22.04%

행정운영경비

28,726,527

25,655,480

3,071,047

11.97%

일반공공행정

13,491,907

8,116,952

5,374,955

66.22%

입법및선거관리

441,274

538,451

△97,177

△18.05%

의정활동 지원

441,274

538,451

△97,177

△18.05%

의정활동 지원

365,560

308,330

57,230

18.56%

의회운영 추진

75,714

230,121

△154,407

△67.10%

지방행정ㆍ재정지원

2,118,319

1,190,243

928,076

77.97%

재정지원

2,118,319

1,190,243

928,076

77.97%

지방세 관리

100,715

154,694

△53,979

△34.89%

세외수입관리

19,500

18,000

1,500

8.33%

재산관리

1,859,088

930,253

928,835

99.85%

과표부기관리

104,976

42,405

62,571

147.56%

투명한 회계운영

34,040

44,891

△10,851

△24.17%

일반행정

10,932,314

6,388,258

4,544,056

71.13%

군정 조정 지원

1,989,414

2,104,074

△114,660

△5.45%

군정시책 추진

1,051,020

1,298,536

△247,516

△19.06%

군정 홍보

443,684

335,684

108,000

32.17%

감사운영 지원

11,680

11,200

480

4.29%

법무운영 지원

75,500

53,350

22,150

41.52%

예산운영 지원

407,530

405,304

2,226

0.55%

지역경제 활성화

205,498

238,905

△33,407

△13.98%

지역경제 활성화

205,498

238,905

△33,407

△13.98%

지방행정 역량 강화

2,257,089

1,324,585

932,504

70.40%

주민참여행정

487,724

354,350

133,374

37.64%

효율적 조직관리

78,481

42,520

35,961

84.57%

청원체련행사 및 공무원체육대회

61,500

43,500

18,000

41.38%

지방공무원 육성

1,061,234

688,901

372,333

54.05%

혁신역량 강화

443,100

67,270

375,830

558.69%

공무원단체 지원

75,958

97,847

△21,889

△22.37%

통계관리

25,133

14,432

10,701

74.15%

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)

예 산 액

전년도 예산액

비교증감

증감율

(단위:천원)

2008년도 본예산 전체 일반회계

과거사 정리

23,959

15,765

8,194

51.98%

행정 정보화

1,159,048

853,742

305,306

35.76%

정보화 운영

640,656

500,826

139,830

27.92%

정보화마을 육성

44,373

80,890

△36,517

△45.14%

정보통신운영

226,019

196,026

29,993

15.30%

정보통신 환경조성

248,000

76,000

172,000

226.32%

주민행정 편의 도모

58,228

46,940

11,288

24.05%

민원 서비스 향상

58,228

46,940

11,288

24.05%

주민 행정편의 도모

225,779

253,059

△27,280

△10.78%

주민행정 지원

213,039

229,674

△16,635

△7.24%

산림자원 보호관리

10,440

10,080

360

3.57%

민원서비스 향상

2,300

13,305

△11,005

△82.71%

주민 행정편의 도모

194,909

209,612

△14,703

△7.01%

주민행정 지원

180,329

195,588

△15,259

△7.80%

산림자원 보호관리

12,680

12,250

430

3.51%

민원실 운영

1,900

1,774

126

7.10%

주민 행정편의 도모

209,219

178,338

30,881

17.32%

주민행정 지원

194,639

164,314

30,325

18.46%

민원서비스 향상

1,900

1,774

126

7.10%

산림자원 보호관리

12,680

12,250

430

3.51%

주민 행정편의 도모

228,403

217,404

10,999

5.06%

주민행정 지원

215,983

194,329

21,654

11.14%

산림자원 보호관리

10,120

9,770

350

3.58%

민원서비스 향상

2,300

13,305

△11,005

△82.71%

주민 행정편의 도모

203,079

157,883

45,196

28.63%

주민행정 지원

190,099

145,434

44,665

30.71%

산림자원 보호관리

11,080

10,675

405

3.79%

민원서비스 향상

1,900

1,774

126

7.10%

주민 행정편의 도모

197,449

172,128

25,321

14.71%

주민행정 지원

185,269

160,454

24,815

15.47%

산림자원 보호관리

10,280

9,900

380

3.84%

민원서비스 향상

1,900

1,774

126

7.10%

주민 행정편의 도모

253,999

231,588

22,411

9.68%

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)

예 산 액

전년도 예산액

비교증감

증감율

(단위:천원)

2008년도 본예산 전체 일반회계

주민행정 지원

245,019

221,154

23,865

10.79%

산림자원 보호관리

7,080

8,660

△1,580

△18.24%

민원서비스 향상

1,900

1,774

126

7.10%

재무활동(기획홍보실)

2,750,200

400,000

2,350,200

587.55%

내부거래지출

2,750,200

400,000

2,350,200

587.55%

재무활동(재무과)

1,000,000

0

1,000,000

100.00%

내부거래지출

1,000,000

0

1,000,000

100.00%

공공질서및안전

7,507,911

4,298,422

3,209,489

74.67%

재난방재ㆍ민방위

7,507,911

4,298,422

3,209,489

74.67%

재해 및 재난예방

7,469,381

4,261,122

3,208,259

75.29%

민방위 교육훈련

106,917

97,449

9,468

9.72%

재해예방 대책

127,212

26,414

100,798

381.61%

치수관리

5,895,776

3,608,410

2,287,366

63.39%

재난예방

1,339,476

528,849

810,627

153.28%

재무활동(재난안전관리과)

38,530

37,300

1,230

3.30%

내부거래지출

38,530

37,300

1,230

3.30%

교육

1,800,442

1,076,998

723,444

67.17%

유아및초중등교육

1,800,442

1,076,998

723,444

67.17%

지역교육활성화

1,800,442

1,076,998

723,444

67.17%

지역인재육성

1,800,442

1,076,998

723,444

67.17%

문화및관광

7,306,816

12,465,070

△5,158,254

△41.38%

문화예술

1,419,052

1,741,945

△322,893

△18.54%

문화예술진흥

1,419,052

1,741,945

△322,893

△18.54%

지방문화 육성

1,147,020

717,945

429,075

59.76%

문화단체 육성

272,032

1,024,000

△751,968

△73.43%

관광

855,957

640,324

215,633

33.68%

관광산업진흥

855,957

640,324

215,633

33.68%

관광시설 확충

774,000

494,000

280,000

56.68%

관광지 홍보 및 서비스 개선

81,957

146,324

△64,367

△43.99%

체육

4,446,390

9,704,582

△5,258,192

△54.18%

군민체육 육성

4,446,390

9,704,582

△5,258,192

△54.18%

군민체육 활성화

941,550

459,074

482,476

105.10%

체육시설 확충

3,234,080

2,849,431

384,649

13.50%

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)

예 산 액

전년도 예산액

비교증감

증감율

(단위:천원)

2008년도 본예산 전체 일반회계

승마레저타운 조성

225,760

0

225,760

100.00%

문화시설 운영관리

45,000

6,396,077

△6,351,077

△99.30%

문화재

585,417

378,219

207,198

54.78%

문화유산의 보존

585,417

378,219

207,198

54.78%

문화재 관리

585,417

378,219

207,198

54.78%

환경보호

6,690,987

8,282,494

△1,591,507

△19.22%

상하수도ㆍ수질

3,492,223

4,324,142

△831,919

△19.24%

수질보전

631,605

259,815

371,790

143.10%

하천 및 지하수 관리

19,300

22,396

△3,096

△13.82%

먹는물 유지관리

612,305

237,419

374,886

157.90%

재무활동(환경보호과)

2,860,618

4,064,327

△1,203,709

△29.62%

내부거래지출

2,860,618

4,064,327

△1,203,709

△29.62%

폐기물

742,593

575,352

167,241

29.07%

쾌적한 생활환경

742,593

575,352

167,241

29.07%

환경관리일반

15,200

14,500

700

4.83%

사업장 폐기물 관리

260,634

290,942

△30,308

△10.42%

폐기물 종합처리시설 관리

461,719

268,110

193,609

72.21%

축산폐수 및 분뇨처리 지원

5,040

1,800

3,240

180.00%

환경보호일반

2,456,171

3,383,000

△926,829

△27.40%

자연환경보호

2,456,171

3,383,000

△926,829

△27.40%

자연생태보전

625,604

1,869,000

△1,243,396

△66.53%

문화관광자원개발

1,830,567

1,514,000

316,567

20.91%

사회복지

18,043,612

15,270,316

2,773,296

18.16%

기초생활보장

5,939,652

5,757,524

182,128

3.16%

저소득층 생활안정 지원

5,708,101

5,496,600

211,501

3.85%

국민의 최저 생활보장

4,270,241

3,978,000

292,241

7.35%

주민생활지원연계

107,580

24,000

83,580

348.25%

자활서비스

1,330,280

1,494,600

△164,320

△10.99%

재무활동(주민생활지원과)

231,551

260,924

△29,373

△11.26%

내부거래지출

231,551

260,924

△29,373

△11.26%

취약계층지원

928,074

1,676,763

△748,689

△44.65%

장애인복지 증진

928,074

1,676,763

△748,689

△44.65%

장애인복지증진

928,074

1,676,763

△748,689

△44.65%

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)

예 산 액

전년도 예산액

비교증감

증감율

(단위:천원)

2008년도 본예산 전체 일반회계

보육ㆍ가족및여성

2,669,609

2,012,073

657,536

32.68%

여성복지증진

2,669,609

2,012,073

657,536

32.68%

여성권익증진

449,370

295,902

153,468

51.86%

건강한 아동육성

581,185

410,633

170,552

41.53%

보육시설 운영지원

1,639,054

1,305,538

333,516

25.55%

노인ㆍ청소년

7,920,733

5,409,831

2,510,902

46.41%

노인복지 및 청소년 보호

7,890,733

5,409,831

2,480,902

45.86%

건전한 청소년 육성

155,540

105,570

49,970

47.33%

공설묘지 관리

960

2,930

△1,970

△67.24%

노인생활안정

7,634,233

5,301,331

2,332,902

44.01%

장례식장 건립

100,000

0

100,000

100.00%

재무활동(문화복지과)

30,000

0

30,000

100.00%

내부거래지출

30,000

0

30,000

100.00%

보훈

44,468

26,785

17,683

66.02%

국가보훈관리 및 지원

44,468

26,785

17,683

66.02%

보훈사업 추진

44,468

26,785

17,683

66.02%

사회복지일반

541,076

387,340

153,736

39.69%

사회복지일반

291,820

8,478

283,342

3342.09%

주민생활지원서비스

14,350

5,500

8,850

160.91%

지역사회복지

277,470

2,978

274,492

9217.33%

주민자치 역량 강화

243,256

373,362

△130,106

△34.85%

주민자치센터 지원

6,500

150,385

△143,885

△95.68%

자원봉사 활성화

109,092

78,362

30,730

39.22%

지역교류

27,000

40,490

△13,490

△33.32%

공공근로사업

100,664

104,125

△3,461

△3.32%

위생관리

6,000

5,500

500

9.09%

위생관리

6,000

5,500

500

9.09%

보건

3,075,603

2,699,512

376,091

13.93%

보건의료

3,075,603

2,699,512

376,091

13.93%

군민건강증진

3,075,603

2,699,512

376,091

13.93%

의료시설 확충

1,174,223

860,793

313,430

36.41%

보건지소 운영

264,886

302,860

△37,974

△12.54%

보건진료소 운영

75,657

15,657

60,000

383.22%

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)

예 산 액

전년도 예산액

비교증감

증감율

(단위:천원)

2008년도 본예산 전체 일반회계

질병예방 활동 강화

696,683

621,316

75,367

12.13%

방문보건사업

310,818

250,161

60,657

24.25%

의료원 운영

553,336

648,725

△95,389

△14.70%

농림해양수산

44,487,970

44,633,728

△145,758

△0.33%

농업ㆍ농촌

35,355,269

36,465,278

△1,110,009

△3.04%

농업건강중심도시 조성

4,070,706

2,667,940

1,402,766

52.58%

농정시책 추진

119,328

94,085

25,243

26.83%

농촌복지사업 지원

1,312,376

1,200,272

112,104

9.34%

농업소득기반구축

1,579,000

1,336,000

243,000

18.19%

5.3프로젝트사업 추진

554,696

0

554,696

100.00%

농촌발전기획단 운영

505,306

37,583

467,723

1244.51%

농업경쟁력 강화

13,756,819

13,125,927

630,892

4.81%

친환경농업 육성

6,287,545

6,059,383

228,162

3.77%

양정관리

1,006,960

6,946

1,000,014

14396.98%

특화작목 명품화

5,663,278

6,553,153

△889,875

△13.58%

조건불리직접지불제

370,719

394,911

△24,192

△6.13%

농산물 유통구조 개선

428,317

111,534

316,783

284.02%

농촌생활 기반구축

5,638,080

8,516,918

△2,878,838

△33.80%

농업기반 정비

1,388,750

2,001,750

△613,000

△30.62%

농촌 생활환경 정비

3,957,334

3,767,108

190,226

5.05%

안정적 용수공급

291,996

2,748,060

△2,456,064

△89.37%

장수한우 명품화

5,422,888

4,543,427

879,461

19.36%

장수한우 명품화 지원

1,891,708

1,085,427

806,281

74.28%

장수 한우 명품화 기반구축

3,531,180

3,458,000

73,180

2.12%

축산 경쟁력 강화

2,171,113

3,022,801

△851,688

△28.18%

우량가축사육기반 조성

1,269,747

2,433,122

△1,163,375

△47.81%

가축방역

459,866

393,495

66,371

16.87%

축산분뇨 처리지원

441,500

196,184

245,316

125.04%

과학영농기술 지원

720,046

674,216

45,830

6.80%

농촌지도기반 조성

176,280

86,380

89,900

104.08%

농업 전문인력 양성

338,306

457,259

△118,953

△26.01%

농업경영지도

34,846

67,897

△33,051

△48.68%

농기계 사업단 운영

170,614

62,680

107,934

172.20%

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)

예 산 액

전년도 예산액

비교증감

증감율

(단위:천원)

2008년도 본예산 전체 일반회계

농업기술 개발보급

2,465,617

2,104,049

361,568

17.18%

고품질 생산기술 지도

1,028,608

436,682

591,926

135.55%

소득작목 연구개발

444,410

240,448

203,962

84.83%

사과시험포 운영

226,297

505,109

△278,812

△55.20%

탑푸르트 생산연구

139,002

145,000

△5,998

△4.14%

농촌생활 활력화 지원

627,300

696,810

△69,510

△9.98%

재무활동(농업소득과)

1,100,000

1,800,000

△700,000

△38.89%

내부거래지출

1,100,000

1,800,000

△700,000

△38.89%

재무활동(기술담당관)

10,000

10,000

0

0.00%

내부거래지출

10,000

10,000

0

0.00%

임업ㆍ산촌

9,097,701

8,153,450

944,251

11.58%

산림자원화

6,077,531

6,153,439

△75,908

△1.23%

조림사업

1,437,684

1,401,649

36,035

2.57%

숲가꾸기 사업

1,508,945

1,214,463

294,482

24.25%

산림자원 소득화

304,043

700,716

△396,673

△56.61%

산림자원 보호

1,126,845

942,256

184,589

19.59%

임도시설 및 산촌개발

1,700,014

1,894,355

△194,341

△10.26%

산림자원의 소득화

3,020,170

2,000,011

1,020,159

51.01%

도시숲 조성

1,071,738

243,202

828,536

340.68%

휴양림 운영

1,948,432

1,756,809

191,623

10.91%

해양수산ㆍ어촌

35,000

15,000

20,000

133.33%

수산경쟁력 강화

35,000

15,000

20,000

133.33%

내수면 지원

35,000

15,000

20,000

133.33%

산업ㆍ중소기업

45,333

27,856

17,477

62.74%

에너지및자원개발

5,727

1,486

4,241

285.40%

에너지 수급 안정

5,727

1,486

4,241

285.40%

에너지 안전관리

5,727

1,486

4,241

285.40%

산업ㆍ중소기업일반

39,606

26,370

13,236

50.19%

농공단지 조성 및 운영

20,606

3,870

16,736

432.45%

농공단지 관리

20,606

3,870

16,736

432.45%

중소기업 육성

19,000

22,500

△3,500

△15.56%

중소기업 육성 지원

19,000

22,500

△3,500

△15.56%

수송및교통

10,284,990

8,447,773

1,837,217

21.75%

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)

예 산 액

전년도 예산액

비교증감

증감율

(단위:천원)

2008년도 본예산 전체 일반회계

도로

8,542,065

6,886,000

1,656,065

24.05%

도로시설 관리

8,542,065

6,886,000

1,656,065

24.05%

지방도 관리

153,715

153,000

715

0.47%

군도·농어촌 도로

8,388,350

6,733,000

1,655,350

24.59%

대중교통ㆍ물류등기타

1,742,925

1,561,773

181,152

11.60%

교통행정 개선

1,742,925

1,561,773

181,152

11.60%

교통안전 시설확충

146,701

512,563

△365,862

△71.38%

대중교통 지원

1,596,224

1,049,210

547,014

52.14%

국토및지역개발

10,119,642

19,288,720

△9,169,078

△47.54%

지역및도시

10,119,642

19,288,720

△9,169,078

△47.54%

지적정보 관리

48,317

59,807

△11,490

△19.21%

지적관리

48,317

59,807

△11,490

△19.21%

토지종합정보

285,234

295,264

△10,030

△3.40%

부동산관리

61,934

58,597

3,337

5.69%

도로명 새주소 사업

223,300

236,667

△13,367

△5.65%

주거환경 취약지 개발

1,672,200

924,500

747,700

80.88%

건축행정 지원

13,400

7,500

5,900

78.67%

마을환경 개선

425,000

366,000

59,000

16.12%

주거환경 개선

1,233,800

551,000

682,800

123.92%

지역개발

8,113,891

18,009,149

△9,895,258

△54.95%

건설행정 추진

227,971

179,220

48,751

27.20%

도시기반

1,837,036

12,162,181

△10,325,145

△84.90%

도로시설 관리

30,180

23,400

6,780

28.97%

주민숙원사업

3,873,506

2,456,348

1,417,158

57.69%

하천관리

1,174,198

2,217,000

△1,042,802

△47.04%

오지개발사업

971,000

971,000

0

0.00%

예비비

8,040,632

2,873,864

5,166,768

179.78%

예비비

8,040,632

2,873,864

5,166,768

179.78%

예비비

8,040,632

2,873,864

5,166,768

179.78%

예비비

8,040,632

2,873,864

5,166,768

179.78%

기타

28,726,527

25,655,480

3,071,047

11.97%

기타

28,726,527

25,655,480

3,071,047

11.97%

행정운영경비(기획홍보실)

99,694

110,164

△10,470

△9.50%

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)

예 산 액

전년도 예산액

비교증감

증감율

(단위:천원)

2008년도 본예산 전체 일반회계

인력운영비

68,200

68,200

0

0.00%

기본경비

31,494

41,964

△10,470

△24.95%

행정운영경비(농업소득과)

35,078

41,046

△5,968

△14.54%

인력운영비

4,200

0

4,200

100.00%

기본경비

30,878

41,046

△10,168

△24.77%

행정운영경비(행정지원과)

1,336,824

882,752

454,072

51.44%

인력운영비

1,307,660

845,996

461,664

54.57%

기본경비

29,164

36,756

△7,592

△20.66%

행정운영경비(재무과)

24,569,907

21,486,738

3,083,169

14.35%

인력운영비

24,540,691

21,447,068

3,093,623

14.42%

기본경비

29,216

39,670

△10,454

△26.35%

행정운영경비(민원과)

27,240

24,860

2,380

9.57%

인력운영비

4,200

4,200

0

0.00%

기본경비

23,040

20,660

2,380

11.52%

행정운영경비(주민생활지원과)

24,716

24,310

406

1.67%

인력운영비

3,000

4,200

△1,200

△28.57%

기본경비

21,716

20,110

1,606

7.99%

행정운영경비(문화복지과)

23,032

39,827

△16,795

△42.17%

인력운영비

3,000

14,387

△11,387

△79.15%

기본경비

20,032

25,440

△5,408

△21.26%

행정운영경비(환경보호과)

34,210

113,916

△79,706

△69.97%

인력운영비

4,440

82,072

△77,632

△94.59%

기본경비

29,770

31,844

△2,074

△6.51%

행정운영경비(산림축산과)

34,699

49,500

△14,801

△29.90%

인력운영비

12,451

29,700

△17,249

△58.08%

기본경비

22,248

19,800

2,448

12.36%

행정운영경비(건설과)

198,102

190,005

8,097

4.26%

인력운영비

173,562

170,865

2,697

1.58%

기본경비

24,540

19,140

5,400

28.21%

행정운영경비(재난안전관리과)

22,459

21,961

498

2.27%

인력운영비

3,000

3,000

0

0.00%

기본경비

19,459

18,961

498

2.63%

행정운영경비(의회사무과)

818,924

815,161

3,763

0.46%

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)

예 산 액

전년도 예산액

비교증감

증감율

(단위:천원)

2008년도 본예산 전체 일반회계

인력운영비

696,531

590,823

105,708

17.89%

기본경비

122,393

224,338

△101,945

△45.44%

행정운영경비(보건사업과)

367,634

212,943

154,691

72.64%

인력운영비

260,800

189,088

71,712

37.93%

기본경비

106,834

23,855

82,979

347.85%

행정운영경비(기술담당관)

155,012

137,262

17,750

12.93%

인력운영비

20,308

8,600

11,708

136.14%

기본경비

134,704

128,662

6,042

4.70%

행정운영경비(문예체육시설사업소)

42,240

0

42,240

100.00%

인력운영비

3,400

0

3,400

100.00%

기본경비

38,840

0

38,840

100.00%

행정운영경비(장수읍)

213,824

331,216

△117,392

△35.44%

인력운영비

10,960

186,202

△175,242

△94.11%

기본경비

202,864

145,014

57,850

39.89%

행정운영경비(산서면)

103,726

173,385

△69,659

△40.18%

인력운영비

9,520

82,839

△73,319

△88.51%

기본경비

94,206

90,546

3,660

4.04%

행정운영경비(번암면)

120,525

185,788

△65,263

△35.13%

인력운영비

9,560

80,023

△70,463

△88.05%

기본경비

110,965

105,765

5,200

4.92%

행정운영경비(장계면)

183,733

281,815

△98,082

△34.80%

인력운영비

10,920

146,897

△135,977

△92.57%

기본경비

172,813

134,918

37,895

28.09%

행정운영경비(천천면)

101,256

174,568

△73,312

△42.00%

인력운영비

9,520

85,692

△76,172

△88.89%

기본경비

91,736

88,876

2,860

3.22%

행정운영경비(계남면)

104,273

184,255

△79,982

△43.41%

인력운영비

9,520

79,562

△70,042

△88.03%

기본경비

94,753

104,693

△9,940

△9.49%

행정운영경비(계북면)

109,419

174,008

△64,589

△37.12%

인력운영비

9,560

77,789

△68,229

△87.71%

기본경비

99,859

96,219

3,640

3.78%