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(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3120)축수산진흥
(세항 3121)축산행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
3120
△21,350
8,467,357
8,446,007
축수산진흥
3121
△53,850
7,982,212
7,928,362
축산행정
100
△70,000
535,398
465,398
경상예산
110
△70,000
465,898
395,898
인건비
101
△70,000
465,898
395,898
인건비
10 일시사역인부임
△70,000
465,898
395,898
○ 신활력사업 CEO 및 팀원 영입
경정 385,000,000원 - 기정 455,000,000원
△70,000
=
균 385,000,000 균 455,000,000
△70,000
)
(균
200
16,150
7,446,814
7,462,964
사업예산
210
△40,850
6,842,694
6,801,844
보조사업
201
△215,000
350,302
135,302
일반운영비
01 일반운영비
△215,000
350,302
135,302
○ 유전자 뱅크 운영비
경정 135,000,000원 - 기정 350,000,000원
△215,000
=
균 135,000,000 균 350,000,000
△215,000
)
(균
206
△70,000
70,000
0
재료비
○ 한우 구충사업
△70,000
=
△70,000
)
(균
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3120)축수산진흥
(세항 3121)축산행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
207
35,000
50,000
85,000
연구개발비
01 용역비
35,000
50,000
85,000
○ 지역협력단 구성 및 운영
35,000
=
35,000
)
(균
302
1,500
17,549
19,049
이주및재해보상금
02 재해보상금
1,500
17,549
19,049
○ 2006.4월 강풍피해 복구(추경성립전 사용경비)
1,500
=
1,500
)
(도
401
0
1,751,000
1,751,000
시설비및부대비
01 시설비
△23,568
1,751,000
1,727,432
○ 조사료 유통센터 건립
경정 1,223,432,000원 - 기정 1,247,000,000원
△23,568
=
┌ 균 748,000,000 ┌ 균 748,000,000
)
(균
└ 군 475,432,000 └ 군 499,000,000
△23,568
)
(군
02 감리비
19,079
0
19,079
○ 조사료 유통센터 건립 감리비
1,247,000,000원 X 1.53/100
19,079
=
19,079
)
(군
03 시설부대비
4,489
0
4,489
○ 조사료 유통센터 건립 시설부대비
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3120)축수산진흥
(세항 3121)축산행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1,247,000,000원 X 0.36/100
4,489
=
4,489
)
(군
402
207,650
4,534,485
4,742,135
민간자본이전
02 민간대행사업비
207,650
2,569,000
2,776,650
○ 송아지 생산 안정사업
경정 14,650,000원 - 기정 17,000,000원
△2,350
=
┌ 도 4,395,000 ┌ 도 5,100,000
△705
)
(도
└ 군 10,255,000 └ 군 11,900,000
△1,645
)
(군
○ 장수한우 생산이력제(8종→9종)
경정 560,000,000원 - 기정 410,000,000원
150,000
=
균 560,000,000 균 410,000,000
150,000
)
(균
○ 홍보 및 브랜드 마케팅
경정 110,000,000원 - 기정 50,000,000원
60,000
=
균 110,000,000 균 50,000,000
60,000
)
(균
220
57,000
604,120
661,120
자체사업
307
57,000
283,238
340,238
민간이전
08 이차보전금
57,000
283,238
340,238
○ 2004년 한우 예탁우사업 이자보전
경정 130,238,000원 - 기정 108,238,000원
22,000
=
○ 2005년 한우 예탁우사업 이자보전
경정 210,000,000원 - 기정 175,000,000원
35,000
=