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(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
129,180
6,587,703
6,716,883
수질개선
2000
126,360
6,438,902
6,565,262
사회개발비
2200
126,360
6,438,902
6,565,262
보건및생활환경개선비
2220
126,360
6,438,902
6,565,262
환경관리
2224
60,000
4,773,605
4,833,605
하수도사업
200
60,000
4,773,605
4,833,605
사업예산
210
60,000
3,746,172
3,806,172
보조사업
201
14,000
118,780
132,780
일반운영비
01 일반운영비
14,000
118,780
132,780
○ 장수, 장계 하수처리장 전기요금
경정 84,000,000원 - 기정 70,000,000원
14,000
=
┌ 기 58,800,000 ┌ 기 49,000,000
9,800
)
(기
└ 군 25,200,000 └ 군 21,000,000
4,200
)
(군
○ 마을하수도 전기요금
경정 31,000,000원 - 기정 24,000,000원
7,000
=
┌ 기 11,500,000 ┌ 기 9,000,000
2,500
)
(기
└ 군 19,500,000 └ 군 15,000,000
4,500
)
(군
○ 마을하수도 기술진단(한거,죽림)
△7,000
=
△2,500
)
(기
△4,500
)
(군
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
307
△14,000
848,392
834,392
민간이전
05 민간위탁금
△14,000
848,392
834,392
○ 하수처리시설 및 마을하수도 민간위탁비
경정 834,392,000원 - 기정 848,392,000원
△14,000
=
┌ 기 582,725,000 ┌ 기 592,525,000
△9,800
)
(기
└ 군 251,667,000 └ 군 255,867,000
△4,200
)
(군
401
60,000
2,357,000
2,417,000
시설비및부대비
01 시설비
60,000
2,243,366
2,303,366
○ 하수도 설치공사(상수도 병행)
60,000
=
60,000
)
(군
2225
66,360
1,121,032
1,187,392
위생처리사업
100
4,200
276,387
280,587
경상예산
110
4,200
262,767
266,967
인건비
101
4,200
262,767
266,967
인건비
02 수당
3,360
48,566
51,926
○ 수당(장려수당)
경정 51,926,000원 - 기정 48,566,000원
3,360
=
┌ 기 33,996,000 ┌ 기 33,996,000
)
(기
└ 군 17,930,000 └ 군 14,570,000
3,360
)
(군
03 정액급식비
840
10,080
10,920
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○ 정액급식비
경정 10,920,000원 - 기정 10,080,000원
840
=
┌ 기 7,644,000 ┌ 기 7,056,000
588
)
(기
└ 군 3,276,000 └ 군 3,024,000
252
)
(군
200
62,160
844,645
906,805
사업예산
210
62,160
844,645
906,805
보조사업
206
△13,840
257,689
243,849
재료비
○ 축산폐수처리장 재료비
경정 243,849,000원 - 기정 257,689,000원
△13,840
=
┌ 기 170,694,000 ┌ 기 180,382,000
△9,688
)
(기
└ 군 73,155,000 └ 군 77,307,000
△4,152
)
(군
401
76,000
403,000
479,000
시설비및부대비
01 시설비
76,000
400,696
476,696
○ 축산분뇨 처리장 발효시설 전기보강공사
13,000
=
9,100
)
(기
3,900
)
(군
○ 가축분뇨 통합시스템 구축사업
경정 146,000,000원 - 기정 83,000,000원
63,000
=
┌ 국 66,000,000 ┌ 국 66,000,000
)
(국
└ 군 80,000,000 └ 군 17,000,000
63,000
)
(군
2226
0
544,265
544,265
수질개선사업
100
0
132,372
132,372
경상예산
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
120
0
54,131
54,131
경상적경비
201
△896
54,131
53,235
일반운영비
01 일반운영비
△896
54,131
53,235
○ 총액
경정 53,235,000원 - 기정 54,131,000원
△896
=
202
896
0
896
여비
01 국내여비
896
0
896
○ 섬진강 환경행정협의회 체육대회 참석
28,000원 X 32명
896
=
200
0
411,893
411,893
사업예산
210
0
411,893
411,893
보조사업
401
△12,291
254,226
241,935
시설비및부대비
01 시설비
△12,291
252,396
240,105
○ 수변구역 주민지원사업
경정 240,105,000원 - 기정 252,396,000원
△12,291
=
기 240,105,000 기 252,396,000
△12,291
)
(기
402
12,291
150,037
162,328
민간자본이전
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 민간자본보조
12,291
150,037
162,328
○ 수변구역 주민지원사업
경정 162,328,000원 - 기정 150,037,000원
12,291
=
기 162,328,000 기 150,037,000
12,291
)
(기
5000
2,820
148,801
151,621
지원및기타경비
5200
2,820
0
2,820
제지출금
5210
2,820
0
2,820
제지출금
5211
2,820
0
2,820
제지출금
400
2,820
0
2,820
예비비등
420
2,820
0
2,820
기타
802
2,820
0
2,820
반환금및기타
01 국고보조금반환금
2,820
0
2,820
○ 환경기초시설 설치비 집행잔액
24
=
○ 환경기초시설 운영비 집행잔액
2,796
=