<%@ page contentType="text/html; charset=euc-kr" %>
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
수질개선
5,487,209
사회개발비
2000
5,335,594
보건및생활환경개선비
2200
5,335,594
환경관리
2220
5,335,594
하수도사업
2224
4,411,172
사업예산
200
4,411,172
보조사업
210
3,729,172
일반운영비
201
114,280
01 일반운영비
114,280
70,000
○ 장수, 장계 하수처리장 전기요금
=
49,000
(기
)
21,000
(군
)
7,000
○ 장수, 장계 하수처리장 화재보험료
=
4,900
(기
)
2,100
(군
)
24,000
○ 마을하수도 전기요금
=
9,000
(기
)
15,000
(군
)
○ 마을하수도 기술진단(한거,죽림)
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
7,000
3,500,000원 X 2개소
=
2,500
(기
)
4,500
(군
)
4,400
○ 하수도 사용료 납입고지서
=
1,880
○ 상하수도 협회비
=
민간이전
307
852,892
05 민간위탁금
852,892
852,892
○ 하수처리시설 및 마을하수도 민간위탁비
=
597,025
(기
)
255,867
(군
)
시설비및부대비
401
2,357,000
01 시설비
2,243,366
1,755,366
○ 하수관 정비사업
=
1,308,000
(국
)
227,047
(기
)
220,319
(군
)
488,000
○ 마을하수도 설치공사
=
488,000
(군
)
02 감리비
106,906
106,906
○ 하수관 정비사업 책임감리비
=
53,453
(기
)
53,453
(군
)
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
03 시설부대비
6,728
○ 하수관 정비사업 부대비
6,728
1,869,000,000원 X 0.36%
=
6,728
(군
)
자치단체등자본이전
403
405,000
02 공기관등에대한대행사업비
405,000
405,000
○ 장계 하수처리장 사업비
=
337,000
(국
)
51,000
(기
)
17,000
(도
)
자체사업
220
682,000
시설비및부대비
401
682,000
01 시설비
682,000
500,000
○ 하수도정비 기본계획 수립 용역
=
182,000
○ 하수관거 설치사업
=
위생처리사업
2225
801,032
경상예산
100
276,387
인건비
110
262,767
인건비
101
262,767
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
01 기본급
143,429
[ 기 본 급 ］
○ 봉급
19,696
┌ 6 급 : 1,641,300원 X 1명 X 12월
=
24,108
├ 8 급 : 1,004,500원 X 2명 X 12월
=
31,085
├ 기능 8급 : 1,295,200원 X 2명 X 12월
=
28,049
└ 기능 9급 : 1,168,700원 X 2명 X 12월
=
○ 기본급 인상분
4,633
102,937,000원 X 0.045
=
○ 상여금
17,929
┌ 기말수당 : 107,570,000원 X 2/12
=
17,929
└ 정근수당 : 107,570,000원 X 2/12
=
100,400
(기
)
43,029
(군
)
02 수당
48,566
[ 수 당 ]
○ 초과근무수당
3,239
┌ 6 급 : 7,711원 X 1명 X 35시간 X 12월
=
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
10,416
├ 8급·기능8급 : 6,200원 X 4명 X 35시간 X 12월
=
4,671
└ 기 능 9 급 : 5,560원 X 2명 X 35시간 X 12월
=
○ 가족수당
2,520
┌ 배 우 자 : 30,000원 X 7명 X 12월
=
4,080
└ 부양가족 : 20,000원 X 17명 X 12월
=
○ 위험수당
3,360
40,000원 X 7명 X 12월
=
○ 정근수당가산금
2,880
┌ 80,000원 X 3명 X 12월
=
1,440
├ 60,000원 X 2명 X 12월
=
1,200
└ 50,000원 X 2명 X 12월
=
○ 기술업무수당
360
┌ 30,000원 X 1명 X 12월
=
480
└ 20,000원 X 2명 X 12월
=
○ 장려수당
12,600
150,000원 X 7명 X 12월
=
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○ 장려수당가산금
240
20,000원 X 1명 X 12월
=
○ 기술자격수당
1,080
30,000원 X 3명 X 12월
=
33,996
(기
)
14,570
(군
)
03 정액급식비
10,080
○ 정액급식비
10,080
120,000원 X 7명 X 12월
=
7,056
(기
)
3,024
(군
)
04 교통보조비
10,200
○ 교통보조비
1,560
┌ 130,000원 X 1명 X 12월
=
8,640
└ 120,000원 X 6명 X 12월
=
7,140
(기
)
3,060
(군
)
05 명절휴가비
13,447
○ 명절휴가비
13,447
107,570,000원 X 1.5/12
=
9,413
(기
)
4,034
(군
)
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
06 가계지원비
22,411
○ 가계지원비
22,411
107,570,000원 X 2.5/12
=
15,688
(기
)
6,723
(군
)
07 연가보상비
3,736
○ 연가보상비
3,736
107,570,000원 / 12 / 24 X 10 X 1.0
=
2,615
(기
)
1,121
(군
)
10 일시사역인부임
10,898
10,898
○ 축산폐수처리장 인부임
=
7,629
(기
)
3,269
(군
)
경상적경비
120
13,620
직무수행경비
204
13,620
02 직급보조비
9,420
○ 직급보조비
1,860
┌ 6 급 : 155,000원 X 1명 X 12월
=
7,560
└ 8∼9급 : 105,000원 X 6명 X 12월
=
6,594
(기
)
2,826
(군
)
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
03 특정업무수행활동비
4,200
○ 대민활동비
4,200
50,000원 X 7명 X 12월
=
2,940
(기
)
1,260
(군
)
사업예산
200
524,645
보조사업
210
524,645
일반운영비
201
179,956
01 일반운영비
179,956
179,956
○ 총액
=
125,969
(기
)
53,987
(군
)
여비
202
4,000
01 국내여비
4,000
○ 축산폐수 처리장 운영 업무추진
4,000
10,000원 X 7명 X 57일
=
2,800
(기
)
1,200
(군
)
재료비
206
257,689
【 축산폐수처리장 재료비 】
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
1,859
○ 약품 및 초자류(황산외 40종)
=
○ 폐수처리 약품
2,008
┌ Polymer(Anion) : 5,500원 X 1㎏ X 365일
=
14,600
├ FeCl₃(38％) : 200원 X 200㎏ X 365일
=
7,300
├ NaOh (98％) : 500원 X 40㎏ X 365일
=
18,750
├ 활성탄교체(8×30mesh): 750원 X 5,000ℓ X 5회
=
114,172
└ Polymer(Cation) : 3,400원 X 92㎏ X 365일
=
○ 수분조절제 구입
99,000
33,000원 X 3,000㎥
=
180,382
(기
)
77,307
(군
)
시설비및부대비
401
83,000
01 시설비
83,000
83,000
○ 가축분뇨 통합시스템 구축사업
=
66,000
(국
)
17,000
(군
)
수질개선사업
2226
123,390
경상예산
100
115,760
인건비
110
63,860
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
인건비
101
63,860
09 일용인부임
59,780
○ 상수원 보호구역관리 환경미화원
16,676
┌ 기 본 급 : 694,800원 X 2명 X 12월
=
2,218
│ 근속 가산금 : 92,400원 X 2명 X 12월
=
3,740
├ 기 말 수 당 : 934,800원 X 2명 X 2.0
=
2,618
├ 정 근 수 당 : 934,800원 X 2명 X 1.4
=
4,674
├ 체력 단련비 : 934,800원 X 2명 X 2.5
=
720
├ 가 족 수 당┌ 30,000원 X 2명 X 12월
=
960
│ └ 20,000원 X 4명 X 12월
=
2,160
├ 특수업무수당 : 90,000원 X 2명 X 12월
=
1,680
├ 작업장려수당 : 70,000원 X 2명 X 12월
=
2,160
├ 정액 급식비 : 90,000원 X 2명 X 12월
=
1,920
├ 가계 보조비 : 80,000원 X 2명 X 12월
=
2,880
├ 교통 보조비 : 120,000원 X 2명 X 12월
=
1,680
├ 급 량 비 : 70,000원 X 2명 X 12월
=
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
8,928
├ 시간 외 수당 : 12,400원 X 2명 X 30일 X 12월
=
2,381
├ 휴일근무수당 : 49,600원 X 2명 X 24회
=
1,320
├ 연차유급수당 : 33,000원 X 2명 X 20일
=
2,805
├ 명절 휴가비 : 934,800원 X 2명 X 150%
=
260
└ 피 복 비 : 130,000원 X 2명
=
10 일시사역인부임
4,080
4,080
○ 행락철 상수원 보호구역 관리인부임
=
경상적경비
120
51,900
일반운영비
201
51,900
01 일반운영비
51,900
51,900
○ 총액
=
사업예산
200
7,630
보조사업
210
7,630
여비
202
7,630
01 국내여비
7,630
○ 수변구역 주민지원사업 추진실태 점검
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
4,230
10,000원 X 3명 X 5일 X 28회
=
4,230
(기
)
3,400
○ 상수원 보호구역 지도점검
=
3,400
(군
)
지원및기타경비
5000
151,615
지방채상환
5100
145,000
지방채상환
5110
145,000
지방채상환
5111
145,000
채무상환
300
145,000
지방채상환
310
145,000
차입금이자
311
45,000
02 지역개발기금융자금상환이자
45,000
45,000
○ 동화댐 주민지원사업 융자금 이자상환
=
차입금원금
601
100,000
02 시군구지역개발기금융자금상환
100,000
100,000
○ 동화댐 주민지원사업 융자금 원금상환
=
예비비
5400
6,615
예비비
5410
6,615
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 5000)지원및기타경비
(관 5400)예비비
(항 5410)예비비
과 목
예 산 액
산 출 기 초
예비비
5411
6,615
예비비등
400
6,615
예비비
410
6,615
예비비
801
6,615
6,615
○ 예비비
=