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(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
104,000
5,680,093
5,784,093
수질개선
2000
104,000
5,474,439
5,578,439
사회개발비
2200
104,000
5,474,439
5,578,439
보건및생활환경개선비
2220
104,000
5,474,439
5,578,439
환경관리
2224
105,579
3,523,405
3,628,984
하수도사업
100
10,580
85,480
96,060
경상예산
120
10,580
85,480
96,060
경상적경비
201
10,580
85,480
96,060
일반운영비
01 일반운영비
10,580
85,480
96,060
○ 하수종말 처리장 전기요금
경정 60,000,000원 - 기정 55,200,000원
4,800
=
○ 마을하수도 전기요금
경정 29,780,000원 - 기정 24,000,000원
5,780
=
200
94,999
3,437,925
3,532,924
사업예산
210
94,999
3,067,925
3,162,924
보조사업
401
94,999
2,322,135
2,417,134
시설비및부대비
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 시설비
100,000
2,223,603
2,323,603
○ 하수처리장내 인공습지 설치
경정 497,120,000원 - 기정 397,120,000원
100,000
=
┌ 기 397,120,000 ┌ 기 397,120,000
)
(기
└ 군 100,000,000 └ 군 0
100,000
)
(군
03 시설부대비
△5,001
7,881
2,880
○ 하수관 정비사업 시설부대비
△5,001
=
△5,001
)
(군
2226
△1,579
1,951,034
1,949,455
수질개선사업
100
△19,736
530,846
511,110
경상예산
110
△2,779
309,400
306,621
인건비
101
△2,779
309,400
306,621
인건비
01 기본급
△3,942
131,860
127,918
○ 기본급
경정 127,918,000원 - 기정 131,860,000원
△3,942
=
02 수당
760
42,538
43,298
○ 수당
경정 43,298,000원 - 기정 42,538,000원
760
=
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
03 정액급식비
880
10,920
11,800
○ 정액급식비
경정 11,800,000원 - 기정 10,920,000원
880
=
04 교통보조비
850
10,200
11,050
○ 교통보조비
경정 11,050,000원 - 기정 10,200,000원
850
=
06 가계지원비
252
20,239
20,491
○ 가계지원비
경정 20,491,000원 - 기정 20,239,000원
252
=
09 일용인부임
△1,579
60,579
59,000
○ 상수원 보호구역관리 환경미화원
경정 59,000,000원 - 기정 60,579,000원
△1,579
=
120
△16,957
221,446
204,489
경상적경비
201
△18,487
204,006
185,519
일반운영비
01 일반운영비
△18,487
204,006
185,519
《 일반수용비 》
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○ 축산폐수 처리시설 수질검사
△213
=
○ 축산폐수처리장 사용권 제작
△750
=
○ 축산폐수처리장 반입신고서 제작
△500
=
《 연료비 》
○ 축산폐수처리장 연료비
△17,024
=
204
1,530
13,440
14,970
직무수행경비
02 직급보조비
1,030
9,240
10,270
○ 직급보조비
경정 10,270,000원 - 기정 9,240,000원
1,030
=
03 특정업무수행활동비
500
4,200
4,700
○ 대민활동비
경정 4,700,000원 - 기정 4,200,000원
500
=
200
18,157
1,420,188
1,438,345
사업예산
210
0
1,253,713
1,253,713
보조사업
401
0
1,094,923
1,094,923
시설비및부대비
01 시설비
0
1,094,923
1,094,923
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○ 축산폐수 공공처리시설 개선사업
경정 600,000,000원 - 기정 600,000,000원
┌ × 480,000,000 ┌ × 480,000,000
)
(×
├ 기 108,000,000 ├ 기 108,000,000
)
(기
├ ⓧ 0 ├ ⓧ 6,000,000
△6,000
)
(ⓧ
└ 군 12,000,000 └ 군 6,000,000
6,000
)
(군
220
18,157
166,475
184,632
자체사업
206
15,157
162,675
177,832
재료비
○ 퇴비발효시설 수분조절재 구입
경정 40,999,000원 - 기정 25,842,000원
15,157
=
405
3,000
3,800
6,800
자산취득비
01 자산및물품취득비
3,000
3,800
6,800
○ 발효동 컨테이너박스 구입
3,000
=