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(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3313)산림휴양
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
3313
215,455
1,539,601
1,755,056
산림휴양
100
△22,060
355,031
332,971
경상예산
120
△22,060
225,600
203,540
경상적경비
201
△22,060
220,600
198,540
일반운영비
01 일반운영비
△22,060
220,600
198,540
○ 예산절감
△22,060
=
200
237,515
1,184,570
1,422,085
사업예산
210
232,515
1,050,638
1,283,153
보조사업
401
232,515
1,050,638
1,283,153
시설비및부대비
01 시설비
230,409
1,042,984
1,273,393
○ 방화동 자연휴양림 보완사업 (1개소)
경정 380,120,000원 - 기정 297,840,000원
82,280
=
┌ 균 120,000,000 ┌ 균 120,000,000
)
(균
├ ⓧ 140,000,000 ├ ⓧ 140,000,000
)
(ⓧ
└ 군 120,120,000 └ 군 37,840,000
82,280
)
(군
○ 와룡 자연휴양림 보완사업 (1개소)
경정 380,120,000원 - 기정 297,840,000원
82,280
=
┌ 균 120,000,000 ┌ 균 120,000,000
)
(균
├ ⓧ 140,000,000 ├ ⓧ 140,000,000
)
(ⓧ
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3313)산림휴양
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
└ 군 120,120,000 └ 군 37,840,000
82,280
)
(군
○ 가로수 조성사업
경정 246,860,000원 - 기정 191,600,000원
55,260
=
┌ 균 80,000,000 ┌ 균 80,000,000
)
(균
├ ⓧ 55,800,000 ├ ⓧ 55,800,000
)
(ⓧ
└ 군 111,060,000 └ 군 55,800,000
55,260
)
(군
○ 자생화 식재사업
경정 67,733,000원 - 기정 57,144,000원
10,589
=
┌ × 35,714,000 ┌ × 35,714,000
)
(×
├ ⓧ 10,715,000 ├ ⓧ 10,715,000
)
(ⓧ
└ 군 21,304,000 └ 군 10,715,000
10,589
)
(군
03 시설부대비
2,106
7,654
9,760
○ 방화동 자연휴양림 보완사업
경정 2,880,000원 - 기정 2,160,000원
720
=
군 2,880,000 군 2,160,000
720
)
(군
○ 와룡 자연휴양림 보완사업
경정 2,880,000원 - 기정 2,160,000원
720
=
군 2,880,000 군 2,160,000
720
)
(군
○ 자생화 식재사업
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3313)산림휴양
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 640,000원 - 기정 514,000원
126
=
군 640,000 군 514,000
126
)
(군
○ 가로수 조성사업
경정 1,920,000원 - 기정 1,380,000원
540
=
군 1,920,000 군 1,380,000
540
)
(군
220
5,000
133,932
138,932
자체사업
206
1,000
16,500
17,500
재료비
○ 논개제전 대비 꽃 구입
경정 10,000,000원 - 기정 9,000,000원
1,000
=
405
4,000
24,000
28,000
자산취득비
01 자산및물품취득비
4,000
24,000
28,000
○ 방화동 휴양림 산막 물품구입 (TV, 냉장고 등)
4,000
=