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(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3312)산림보호
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
3312
△14,976
2,795,253
2,780,277
산림보호
100
△3,931
536,980
533,049
경상예산
110
845
480,820
481,665
인건비
101
845
480,820
481,665
인건비
10 일시사역인부임
845
480,820
481,665
○ 속효성 지상약제 방제
경정 1,421,000원 - 기정 1,523,000원
△102
=
┌ × 625,000 ┌ × 618,000
7
)
(×
├ ⓧ 239,000 ├ ⓧ 271,000
△32
)
(ⓧ
└ 군 557,000 └ 군 634,000
△77
)
(군
○ 지효성 지상방제 (10㏊)
947
=
418
)
(×
159
)
(ⓧ
370
)
(군
120
△4,776
56,160
51,384
경상적경비
201
△4,676
46,760
42,084
일반운영비
01 일반운영비
△4,676
46,760
42,084
○ 예산절감
△4,676
=
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3312)산림보호
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
203
△100
1,000
900
업무추진비
03 시책추진업무추진비
△100
1,000
900
○ 예산절감
△100
=
200
△11,045
2,256,798
2,245,753
사업예산
210
△21,045
2,235,498
2,214,453
보조사업
201
5,850
41,968
47,818
일반운영비
01 일반운영비
5,850
41,968
47,818
○ 보호수 표지판 설치
경정 9,750,000원 - 기정 3,900,000원
5,850
=
┌ ⓧ 1,950,000 ┌ ⓧ 1,950,000
)
(ⓧ
└ 군 7,800,000 └ 군 1,950,000
5,850
)
(군
401
△27,675
1,783,883
1,756,208
시설비및부대비
01 시설비
△27,675
1,744,684
1,717,009
○ 솔잎혹파리나무 주사 (포스팜액제. 50㏊→65㏊)
경정 12,514,000원 - 기정 10,990,000원
1,524
=
┌ × 6,257,000 ┌ × 4,234,000
2,023
)
(×
├ ⓧ 1,877,000 ├ ⓧ 2,026,000
△149
)
(ⓧ
└ 군 4,380,000 └ 군 4,730,000
△350
)
(군
○ 푸사리움 가지마름병 위생간벌
△7,053
=
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3312)산림보호
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
△2,885
)
(×
△1,250
)
(ⓧ
△2,918
)
(군
○ 보호수 정비 (외과수술)
경정 8,000,000원 - 기정 8,000,000원
┌ × 0 ┌ × 2,400,000
△2,400
)
(×
├ ⓧ 3,840,000 ├ ⓧ 1,680,000
2,160
)
(ⓧ
└ 군 4,160,000 └ 군 3,920,000
240
)
(군
○ 보호수 정비 (주변정리)
경정 8,000,000원 - 기정 8,000,000원
┌ × 0 ┌ × 2,400,000
△2,400
)
(×
├ ⓧ 3,840,000 ├ ⓧ 1,680,000
2,160
)
(ⓧ
└ 군 4,160,000 └ 군 3,920,000
240
)
(군
○ 어린나무 가꾸기
경정 179,194,000원 - 기정 176,576,000원
2,618
=
┌ × 106,724,000 ┌ × 105,270,000
1,454
)
(×
├ ⓧ 25,614,000 ├ ⓧ 25,265,000
349
)
(ⓧ
└ 군 46,856,000 └ 군 46,041,000
815
)
(군
○ 천연림 보육
경정 108,273,000원 - 기정 106,584,000원
1,689
=
┌ × 64,462,000 ┌ × 63,524,000
938
)
(×
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3312)산림보호
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
├ ⓧ 15,471,000 ├ ⓧ 15,246,000
225
)
(ⓧ
└ 군 28,340,000 └ 군 27,814,000
526
)
(군
○ 간벌사업
경정 145,992,000원 - 기정 143,679,000원
2,313
=
┌ × 86,874,000 ┌ × 85,589,000
1,285
)
(×
├ ⓧ 20,850,000 ├ ⓧ 20,542,000
308
)
(ⓧ
└ 군 38,268,000 └ 군 37,548,000
720
)
(군
○ 덩굴제거 (신규)
경정 31,220,000원 - 기정 30,545,000원
675
=
┌ × 17,722,000 ┌ × 17,347,000
375
)
(×
├ ⓧ 4,253,000 ├ ⓧ 4,163,000
90
)
(ⓧ
└ 군 9,245,000 └ 군 9,035,000
210
)
(군
○ 덩굴제거 (보완)
경정 11,586,000원 - 기정 11,343,000원
243
=
┌ × 6,577,000 ┌ × 6,442,000
135
)
(×
├ ⓧ 1,579,000 ├ ⓧ 1,546,000
33
)
(ⓧ
└ 군 3,430,000 └ 군 3,355,000
75
)
(군
○ 산물수집 (천연림)
경정 7,623,000원 - 기정 7,506,000원
117
=
┌ × 4,235,000 ┌ × 4,170,000
65
)
(×
├ ⓧ 1,016,000 ├ ⓧ 1,001,000
15
)
(ⓧ
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3312)산림보호
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
└ 군 2,372,000 └ 군 2,335,000
37
)
(군
○ 산물수집 (인공림)
경정 12,989,000원 - 기정 12,790,000원
199
=
┌ × 7,216,000 ┌ × 7,106,000
110
)
(×
├ ⓧ 1,732,000 ├ ⓧ 1,705,000
27
)
(ⓧ
└ 군 4,041,000 └ 군 3,979,000
62
)
(군
○ 아름다운 마을 숲 조성
△70,000
=
△35,000
)
(×
△10,500
)
(ⓧ
△24,500
)
(군
○ 임도사업 (신설)
경정 125,000,000원 - 기정 124,100,000원
900
=
┌ 균 100,000,000 ┌ 균 100,000,000
)
(균
└ 군 25,000,000 └ 군 24,100,000
900
)
(군
○ 임도사업 (구조개량)
경정 332,437,000원 - 기정 293,945,000원
38,492
=
┌ 균 268,698,000 ┌ 균 268,698,000
)
(균
└ 군 63,739,000 └ 군 25,247,000
38,492
)
(군
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림자원개발
(세항 3312)산림보호
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○ 임도사업 (보수)
경정 56,313,000원 - 기정 55,705,000원
608
=
┌ 균 45,050,000 ┌ 균 45,050,000
)
(균
└ 군 11,263,000 └ 군 10,655,000
608
)
(군
405
780
76,651
77,431
자산취득비
01 자산및물품취득비
780
76,651
77,431
○ 솔잎혹파리 동력 천공기 (1대)
750
=
375
)
(×
113
)
(ⓧ
262
)
(군
○ 솔잎혹파리 약제 주입기 (1대)
30
=
15
)
(×
5
)
(ⓧ
10
)
(군
220
10,000
21,300
31,300
자체사업
402
10,000
0
10,000
민간자본이전
01 민간자본보조
10,000
0
10,000
○ 목부작 가공사업
10,000
=