<%@ page contentType="text/html; charset=euc-kr" %>
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
수질개선
7,870,935
사회개발비
2000
7,814,572
보건및생활환경개선비
2200
7,814,572
환경관리
2220
7,814,572
하수도사업
2224
7,191,263
경상예산
100
108,296
경상적경비
120
108,296
일반운영비
201
106,296
01 일반운영비
106,296
3,500
○ 하수도사용료 납입고지서
=
2,000
○ 하수도사용료 및 원인자부담금 홍보물 제작
=
1,880
○ 상하수도협회비
=
1,338
○ 방류수 수질검사 수수료
=
78,106
○ 장수·장계하수종말처리시설 전기요금
=
19,472
○ 마을하수도 전기요금
=
여비
202
2,000
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
01 국내여비
2,000
○ 국내여비
2,000
10,000원 x 4명 x 5일 x 10회
=
사업예산
200
7,082,967
보조사업
210
4,892,659
시설비및부대비
401
2,298,659
01 시설비
2,284,309
1,790,000
○ 마을하수도(오산,대론,남산)설치
=
1,790,000
(양
)
494,309
○ 하수관정비사업(장계,장수)
=
490,000
(양
)
4,309
(군
)
02 감리비
11,200
○ 하수관정비 책임감리비
11,200
500,000,000원 x 2.24%
=
10,000
(양
)
1,200
(군
)
03 시설부대비
3,150
○ 하수관정비 시설부대비
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
3,150
500,000,000원 x 0.63%
=
3,150
(군
)
자치단체등자본이전
403
2,594,000
02 공기관등에대한대행사업
2,594,000
1,914,000
○ 장계하수종말처리시설 설치사업
=
1,914,000
(ⓧ
)
680,000
○ 용담댐상류 환경기초시설 통합운영 시스템구축
=
420,500
(ⓧ
)
259,500
(군
)
자체사업
220
2,190,308
민간이전
307
601,308
05 민간위탁금
601,308
337,208
○ 장수하수종말처리시설 민간위탁 운영비
=
197,699
○ 장계하수종말처리시설 민간위탁 운영비
=
66,401
○ 마을하수도 민간위탁 운영비
=
시설비및부대비
401
1,589,000
01 시설비
1,552,060
1,552,060
○ 하수관2단계사업
=
02 감리비
31,260
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○ 하수관정비사업 책임감리비
31,260
1,589,000,000원 x 1.98%
=
03 시설부대비
5,680
○ 하수관정비사업
5,680
1,589,000,000원 x 0.36%
=
수질개선사업
2226
623,309
경상예산
100
520,873
인건비
110
219,797
인건비
101
219,797
01 기본급
124,808
○ 봉급
17,134
┌ 6급 : 1,427,800원 x 1명 x 12개월
=
13,561
├ 7급 : 1,130,100원 x 1명 x 12개월
=
14,275
├ 8급 : 1,189,600원 x 1명 x 12개월
=
14,987
├ 기능8급 : 1,248,900원 x 1명 x 12개월
=
23,630
├ 기능9급 : 984,600원 x 2명 x 12개월
=
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
10,019
└ 기능10급 : 834,900원 x 1명 x 12개월
=
15,601
○ 기말수당 : 7,800,500원 x 0.5 x 4회
=
15,601
○ 정근수당 : 7,800,500원 x 2회
=
02 수당
43,157
○ 초과근무수당
2,537
┌ 6급 : 7,045원 x 1명 x 30시간 x 12개월
=
2,276
├ 7급 : 6,322원 x 1명 x 30시간 x 12개월
=
2,036
├ 8급 : 5,655원 x 1명 x 30시간 x 12개월
=
2,036
├ 기능8급 : 5,655원 x 1명 x 30시간 x 12개월
=
3,658
├ 기능9급 : 5,080원 x 2명 x 30시간 x 12개월
=
1,655
└ 기능10급 : 4,596원 x 1명 x 30시간 x 12개월
=
○ 가족수당
2,520
┌ 배우자 : 30,000원 x 7명 x 12개월
=
3,840
└ 부양가족 :20,000원 x 16명 x 12개월
=
○ 자녀학비보조수당
186
중학교(1급지) : 46,500원 x 1명 x 4회
=
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○ 위험수당
2,520
30,000원 x 7명 x 12개월
=
○ 정근수당가산금
1,200
┌ 50,000원 x 2명 x 12개월
=
2,880
├ 60,000원 x 4명 x 12개월
=
960
└ 80,000원 x 1명 x 12개월
=
○ 기술업무수당
360
┌ 15,000원 x 2명 x 12개월
=
360
└ 10,000원 x 3명 x 12개월
=
○ 대우수당
693
57,750원 x 1명 x 12개월
=
○ 장려수당
12,600
150,000원 x 7명 x 12개월
=
○ 기술자격수당
360
┌ 30,000원 x 1명 x 12개월
=
480
└ 20,000원 x 2명 x 12개월
=
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
04 일용인부임
51,832
○ 상수원보호구역 관리 환경미화원
15,622
┌ 기본급 : 21,400원 x 365일 x 2명
=
3,204
├ 기말수당 : 19,222,000원 x 1/6
=
1,602
├ 정근수당: 19,222,000원 x 1/12
=
4,005
├ 체력단련비 : 19,222,000원 x 2.5/12
=
1,200
├ 가족수당 ┌ 50,000원 x 2명 x 12회
=
1,440
├ └ 20,000원 x 6명 x 12회
=
2,160
├ 특수업무수당 : 90,000원 x 2명 x 12회
=
1,440
├ 작업장려수당 : 60,000원 x 2명 x 12회
=
1,920
├ 정액급식비 : 80,000원 x 2명 x 12회
=
1,920
├ 가계보조비 : 80,000원 x 2명 x 12회
=
2,880
├ 교통보조비 : 120,000원 x 2명 x 12회
=
1,680
├ 급량비 : 70,000원 x 2명 x 12회
=
7,227
├ 시간외수당 : 9,900원 /일 x 365일 x 2명
=
1,901
├ 휴일근무수당 : 39,600원 /일 x 2 회 x 12월 x 2명
=
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
950
├ 월차유급수당 : 39,600원 /일 x 12일 x 2명
=
528
├ 연차유급수당 : 26,400원 x 10일 x 2명
=
1,953
├ 명절휴가비 : 15,622,000원 x 1.5/12
=
60
├ 피복비 ┌ 작업복 : 30,000원 x 2명
=
100
├ ├ 방한복 : 50,000원 x 2명
=
40
└ └ 우의 : 20,000원 x 2명
=
경상적경비
120
301,076
일반운영비
201
205,066
01 일반운영비
205,066
○ 감시차량 유류 및 유지관리
2,000
┌ 유류(소형승합 : 20,000㎞이상)
=
1,000
└ 수리비(소형승합 : 20,000㎞이상)
=
2,600
○ 감시차량 제세공과금
=
○ 상수원보호구역내 쓰레기수거용품 구입
5,900
┌ 5장/월 x 12월 x 149세대 x 660원 /50ℓ
=
3,576
└ 2,000원/매 x 149세대 x 12월
=
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
3,696
○ 감시차량 경광등 설치
=
2,000
○ 상수원보호구역내 행위제한 홍보물제작
=
○ 상수원보호구역 표지판 정비
5,120
128개 x 40,000원
=
【일반수용비】
○ 전기안전점검 대행 수수료
4,462
371,800원 x 12월
=
○ 축산폐수처리시설 수질검사
213
17,700원 x 12월
=
○ 축수산폐수처리장 사용권 제작
750
150원 x 5,000매
=
○ 축수산폐수처리장 반입신고서 제작
500
100원 x 5,000매
=
○ 폐활성탄 및 폐사 처리비
4,200
10톤 x 6회 x 70,000원
=
○ 축산폐수처리장 실험실 및 중앙제어실 운영
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
1,200
┌ 전산용지구입 및 s/w유지비 : 100,000원 x 12개월
=
5,000
├ 램프 및 퓨즈 구입(300개)
=
10,000
└ PH,DO,MLSS센서 교체
=
○ 축산폐수처리장 직원 건강검진
1,400
200,000원 x 7명
=
○ 숙직실 침구구입
100
50,000원 x 2식
=
2,500
○ 축산폐수처리장관리용품구입
=
○ 작업용품 등 구입
150
┌ 고무장갑 : 3,000원 x 50족
=
100
├ 면장갑 : 2,000원 x 50족
=
100
└ 코팅장갑 : 2,000원 x 50족
=
○ 환풍기구입
2,000
200,000원 x 10개
=
○ 블라인드 구입
2,000
100,000원 x 20개
=
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○ 체력단련용 탁구대 구입
1,000
1,000,000원 x 1대
=
【공공요금 및 제세】
○ 축산폐수처리장 전화요금
30
┌ 기본료 : 2,500원 x 12개월
=
600
└ 통화료 : 50,000원 x 12개월
=
○ 축산폐수처리장 전기요금(산업용고압A)
37,224
┌ 기본료 : 5,170원 x 600㎾ x 12개월
=
13,856
├ 사용료 ┌ 여름 : 86.60원 x 80,000㎾ x 2월
=
18,688
├ ├ 봄·가을 : 58.40원 x 80,000㎾ x 4월
=
26,160
├ └ 겨울 : 54.50원 x 80,000㎾ x 6월
=
9,593
└ 부가세 : 95,928,000원 x 10/100
=
【운영수당】
○ 축산폐수처리장일·숙직비
10,980
┌ 숙직비 : 30,000원 x 366일
=
2,340
└ 일직비 : 30,000원 x 78일
=
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
【피복비】
○ 작업복구입
210
┌ 작업복 : 30,000원 x 7명
=
350
├ 방한복 : 50,000원 x 7명
=
70
└ 우의 : 10,000원 x 7명
=
【급량비】
○ 축산폐수처리장 오염물관리
2,800
5,000원 x 7명 x 80일
=
【시설장비유지비】
○ 예초기 유지비
266
1,329원 x 200ℓ
=
○ 경운기 유지비
332
664원 x 500ℓ
=
○ 축산폐수처리장 유지보수
527
┌ 관리동 : 1,017원 x 517.83㎡
=
129
├ 설비동 : 155원 x 826.88㎡
=
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
1,320
└ 기계설비보수 ┌ 협작물처리기 : 10,000원 x 132종
=
1,000
└ 감시,전자제어동 : 10,000원 x 100종
=
【연료비】
○ 축산폐수처리장 연료비
8,400
┌ 관리동 : 3,500원 x 16시간 x 1.0㎉ x 150일
=
5,600
├ 설비동 : 3,500원 x 16시간 x 1.0㎉ x 100일
=
├ 수처리동 및 고도처리동
3,024
└ : 420원 x 18시간 x 1.0㎉ x 4대 x 100 일
=
여비
202
6,600
01 국내여비
6,600
○ 수변구역기초자료변동조사 및 사업추진실태 점검
2,600
10,000원 x 4명 x 5일 x 13회
=
○ 축산폐수처리장운영업무추진
4,000
10,000원 x 7명 x 57일
=
업무추진비
203
72,024
04 기타업무추진비
72,024
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○ 직급보조비
1,860
┌6급 : 155,000원 x 1명 x 12개월
=
1,680
├7급 : 140,000원 x 1명 x 12개월
=
5,040
├8급-9급 : 105,000원 x 4명 x 12개월
=
1,140
└10급 : 95,000원 x 1명 x 12개월
=
○ 대민활동비
4,200
50,000원 x 7명 x 12개월
=
○ 정액급식비
10,080
120,000원 x 7명 x 12개월
=
○ 교통보조비
3,120
┌ 130,000원 x 2명 x 12개월
=
7,200
└ 120,000원 x 5명 x 12개월
=
○ 명절휴가비
11,701
7,800,500원 x 75% x 2회
=
○ 연가보상비
6,501
7,800,500원 x 20 x 1/24
=
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○ 가계지원비
19,502
7,800,500원 x 50% x 5회
=
재료비
206
5,890
○ 수질오염사고 방제장비
500
┌ 흡착포 : 100,000원 x 5박스
=
3,000
├ 오탁방지막 : 25,000원 x 120m
=
2,040
├ 오일휀스 : 17,000원 x 120m
=
350
└ 유처리제 : 35,000원 x 10통
=
연금부담금등
304
11,496
01 연금부담금
9,644
○ 연금부담금 및 보전금
6,066
93,606,000원 x 6.408%
=
○ 퇴직수당부담금
3,329
93,606,000원 x 3.556%
=
○ 재해보상부담금
249
93,606,000원 x 0.265%
=
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
02 의료보험금
1,852
○ 국민건강보험료
1,852
93,606,000원 x 1.815% x 1.09
=
사업예산
200
102,436
자체사업
220
102,436
재료비
206
96,136
1,000
○ 축산폐수처리장 약품 및 초자류(황산외40)
=
○ 폐수처리약품
20,075
┌ Bio-Tonic : 5,500원 x 10㎏ x 365일
=
2,008
├ Polymer(Anion) : 5,500원 x 0.1㎏ x 365일
=
21,353
├ Polymer(Cation) : 6,500원 x 9㎏ x 365일
=
21,900
├ FeCl₃(38%) : 200원 x 300㎏ x 365일
=
7,300
├ NaOh(98%) : 500원 x 40㎏ x 365일
=
22,500
└ 활성탄교체(8 x 30) : 750원 x 5,000ℓ x 6회
=
자산취득비
405
6,300
01 자산및물품취득비
6,300
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2220)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
3,000
○ 상수원보호구역 쓰레기수거용 경운기
=
○ 고압세척기
2,000
2,000,000원 x 1식
=
○ 예초기
300
300,000원 x 1대
=
○ 수중펌프
1,000
1,000,000원 x 1대
=
지원및기타경비
5000
56,363
지방채상환
5100
45,000
지방채상환
5110
45,000
지방채상환
5111
45,000
채무상환
300
45,000
지방채상환
310
45,000
차입금원금
601
45,000
02 시군구지역개발기금융자금상환
45,000
45,000
○ 동화댐주민지원사업 융자금 이자상환
=
(단위 : 천원)
(특별 201)수질개선
(장 5000)지원및기타경비
(관 5400)예비비
(항 5410)예비비
과 목
예 산 액
산 출 기 초
예비비
5400
11,363
예비비
5410
11,363
예비비
5411
11,363
예비비등
400
11,363
예비비
410
11,363
예비비
801
11,363
11,363
○ 예비비
=